På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 913,8 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et merforbrug på 5,9 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 357,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Driftsoverførslerne fra regnskab 2025 til 2026 er indarbejdet i månedsopfølgningen med -2,0 mio. kr.

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

Merforbruget på 5,9 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på myndigheden, et merforbrug på 0,5 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 10,5 mio. kr., samt merforbrug på 0,6 mio. kr. HRT.

Tabel 1. Forventet regnskab budgetområde 619 -Omsorg og Ældre

 * Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

1.1. Myndigheden

I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,0 mio. kr. i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. På SOSU-uddannelserne er der en stigning i mindreforbruget på 1,0 mio. kr., og som skyldes ændringer i optaget af antal SOSU-elever på holdene i 2026. Derudover er der foretaget en teknisk ændring af de forventede udgifter på 0,9 mio. kr. på myndighedsbudgettet, så det forventede forbrug nu afspejler forventningen for 2026. 

1.2. Hjemmepleje

For den kommunale hjemmepleje forventes et uændret resultat ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

Resultatet er dog præget af usikkerhed, da det er et overgangsår ift. implementeringen af helhedspleje i ældrereformen.

I forbindelse med budget 2026 blev der iværksat et arbejde med at effektivisere på hjemmeplejens ruteplanlægning via planlægningsværktøjet Pondoo. Hjemmeplejen har fra oktober 2025 arbejdet med implementeringen, men må konstatere, at trods massivt forbrug af implementeringsressourcer, er det ikke lykkedes at komme i drift i det omfang der var forventet. Implementeringen og kompleksiteten i systemet er markant større end forudsat, og for nuværende er det vurderingen at Pondoo ikke vil være et system, der letter hjemmeplejens planlægning.

Hjemmeplejen afbryder derfor samarbejdet med Pondoo og træder samtidig ud af skaleringssamarbejdet. Hjemmeplejen forventer fortsat at kunne sikre en mere effektiv ruteplanlægning og derved udmønte den besluttede besparelse.

I forhold til den private hjemmepleje, så forventes der et uændret forbrug i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.

Budgetfordelingen for 2026 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 26 % til den private hjemmepleje og 74 % til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af april er den faktiske markedsandel hhv. 25 % til de private leverandører og 75 % til den kommunale hjemmepleje. Forudsætningerne i forbindelse med den fastsatte ramme for Helhedspleje vil blive genbesøgt på baggrund af den faktiske aktivitet, og budgettet vil blive justeret til midtvejsreguleringen i den månedlige ledelsesrapportering efter sommerferien 2026.

På køb og salg af hjemmepleje forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.

1.3. Plejehjemsområdet

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2026, og som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 8,5 mio. kr. og et merforbrug på 2,0 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

Plejehjemmet Hornbækhave forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. Det øgede merforbrug skyldes en stigning i antallet af vakante stillinger i aftenvagterne, og samtidig er der forsat rekrutteringsudfordringer med at få besat de vakante stillinger i alle vagtlag. Rekrutteringsudfordringerne betyder merudgifter til dyrere vikarer.

På køb og salg af pladser forventes der balance i udgifterne i 2026.

På friplejehjem og private plejehjem forventes der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes flere Helsingør borgere på private plejehjem i andre kommuner.

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT forventes et uændret resultat ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Resultatet er dog præget af usikkerhed da der er stigende sygefravær med langtidsfravær samt en del vakancer på døgnafsnittet på HRT. De ledige stillinger er svære at besætte pga. usikkerhed forbundet med opgaveflytningen i sundhedsreformen pr. 1. januar 2027.

2. budgetområde 621 – Sundhed

Tabel 2. Forventet regnskab budgetområde 621- Sundhed

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

2.1. Rammestyret

På det rammestyrede område forventes der, til denne månedlige ledelsesrapportering, et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,8 mio. kr. i forhold til den seneste ledelsesrapportering. Den væsentligste ændring er på udgifterne til specialiseret rehabilitering, hvor udgifterne er opjusteret med 1,7 mio. kr. på baggrund af udgifterne for årets første 4 måneder. Der er dog usikkerhed om årets resultat på udgifterne til specialiseret rehabilitering, idet udgifterne svinger meget mellem årerne. I 2024 var udgifterne på 5,9 mio. kr., i 2025 på 2,1 mio. kr. og i 2026 forventes udgifter på 6,5 mio. kr., som er baseret på udgiftsniveauet i årets første 4 måneder.

2.2. Ikke rammestyret

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 

Den ikke rammestyrede aktivitetsbestemte medfinansiering afregnes med aconto afregning. Der har været foretaget aconto afregning siden februar 2019. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen ikke kan skabe valide afregningsdata til kommunerne, efter overgang til fællessprog III. Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering overgår til regionerne ifm. implementeringen af sundhedsreformen i 2027.

3. Anlæg

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 2 anlægsprojekter forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet Understøttelse af bedre hjemmebehandling i 2026., jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsprojekter

4. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -0,6 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt -0,6 mio. kr., som beskrives nedenfor.

4.1. URT, norm/mængde regulering af aktivitet i 2025

Budgettet til det Udekørende Rehabiliterings Team (URT) nedjusteres med 550.000 kr. som følge af lavere aktivitet end forudsat i 2025.