Vesthimmerland

Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2027

00.30.10-P19-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gives ekstra tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeri for at dække underskud i budgettet 2027?

Opsummering

Kommunerne skal beslutte, om de giver ekstra tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeri for at dække et forventet underskud på grund af stigende omkostninger og afgifter. Budgettet for 2027 er blevet justeret, så der ikke sker takststigninger, men der kræves alligevel et ekstraordinært tilskud på 2,5 millioner kr. for at sikre økonomisk balance.

Fordele

Færgetjenesten kan fortsætte uden takststigninger for borgerne
Undgår afbrydelse af færgeforbindelsen mellem Hvalpsund og Sundsøre

Ulemper

Kommunerne skal bruge ekstra midler på et allerede underskudsdækket færgeri
Risiko for yderligere økonomisk pres på kommunernes budgetter

Emneord

Økonomi
Trafik
Byudvikling

Bilag

Budget 2027 med noter pr. 21.05.26

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-P19-1-26
Sagsbehandler: Kent Kås Vestergård

Resume

Budget 2027 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for 2027 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent.

Indfasning af CO2 afgift på brændstof, de stigende brændstofpriser, samt planlagt dokophold medfører at det ikke er muligt at lave et budget i balance uden ekstra tilskud fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

I indtægter er der indregnet en takststigning på ca. 5 %, svarende til ca. kr. 300.000. Udmøntningen af takststigningen besluttes på næste møde og forventes gennemført pr. 1. januar 2027.

Det forventede resultat viser et forventet resultat på kr. 73.320 efter ordinært og ekstraordinært tilskud fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, samt efter afdrag og renter på lån.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgene og Færgebestyrelsen.

Indstilling

at forslaget drøftes og
at budget 2027 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning fra Færgebestyrelsen, den 21. maj 2026, punkt 15:

Fraværende: Nicklas Ådén Poulsen

Færgebestyrelsen indstiller, at der ikke sker takststigninger. Salgsindtægterne justeres derfor ned med 300.000 kr. og ekstraordinært tilskud ændres til 2.500.000 kr.

Ændringerne indarbejdes i udkast til budget 2027, som fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 122:

Fraværende: Henrik Dalgaard.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler Færgebestyrelsens beslutning godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-P19-1-26<br>Sagsbehandler: Kent Kås Vestergård</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budget 2027 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har udarbejdet forslag til budget for 2027 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri. </p><p>Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent. </p><div id="273901"><p>Indfasning af CO2 afgift på brændstof, de stigende brændstofpriser, samt planlagt dokophold medfører at det ikke er muligt at lave et budget i balance uden ekstra tilskud fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.</p><p>I indtægter er der indregnet en takststigning på ca. 5 %, svarende til ca. kr. 300.000. Udmøntningen af takststigningen besluttes på næste møde og forventes gennemført pr. 1. januar 2027.</p><p>Det forventede resultat viser et forventet resultat på kr. 73.320 efter ordinært og ekstraordinært tilskud fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, samt efter afdrag og renter på lån.</p></div></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgene og Færgebestyrelsen. </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at forslaget drøftes og</li><li>at budget 2027 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.</li></ul><h4>Beslutning fra Færgebestyrelsen, den 21. maj 2026, punkt 15:</h4><p><strong>Fraværende:</strong> Nicklas Ådén Poulsen</p><p>Færgebestyrelsen indstiller, at der ikke sker takststigninger. Salgsindtægterne justeres derfor ned med 300.000 kr. og ekstraordinært tilskud ændres til 2.500.000 kr. </p><p>Ændringerne indarbejdes i udkast til budget 2027, som fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.</p><h4>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 1. juni 2026, punkt 122:</h4><p><strong>Fraværende: </strong>Henrik Dalgaard.</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler Færgebestyrelsens beslutning godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/4f6b3b7e-c3a8-4336-a2e8-12f624c2e4c4"
  - DocumentId "4f6b3b7e-c3a8-4336-a2e8-12f624c2e4c4"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-P19-1-26"
Navn "Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2027"
Punktnummer "189"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budget 2027 med noter pr. 21.05.26"
  - Id "2c4f6f15-df25-474e-a786-a6308c5cb8fc"
Documents null
Id "7f89b751-92ed-4358-8c81-137711b0d3c4"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ab717e64-10a4-4cf7-9c1d-c870ab544e08"
Number "189"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-P19-1-26"
SourceId "0c5a9019-1335-4eb6-af52-8dfe44c4015a"
Caption "Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2027"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items