1. Månedsopfølgning

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 59,3 mio. kr. og der er et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,4 mio. kr., som skyldes merforbrug på kollektiv trafik på 1,0 mio. kr., opsparede midler på 1,0 mio. kr. fra Rørtang ekstensiveringen samt mindreforbrug på kontoen til skovrejsning på 0,4 mio. kr.

På kollektiv trafik er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes at efterreguleringen for regnskab 2025 er blevet 1,0 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen for 2026. Merforbruget forventes overført til 2027, hvor efterreguleringen vil blive indarbejdet i budgettet til kollektiv trafik for 2027.

Derudover er der opsparede midler på 1,0 mio. kr. fra midlerne til Rørtang ekstensiveringen, der skal bruges til Bagdam projektet i 2027.

På kontoen til skovrejsning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af manglende vedtagelse af lokalplanen, hvor skovrejsningsarealerne er lagt ind. Projektet forventes gennemført i 2027.

På rottebekæmpelse er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Mindreforbruget skal bruges til at finansiere opnormering af personaleressourcer på området i 2027 og 2028.

2. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområder søges der om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

** Fra 2027 og frem er beløbet 592.000 kr.

2.1. Drift

På miljøområdet har deltagelsen i sekretariatsopgaver vedr. projektet Nordkystens Fremtid indtil nu været varetaget at en ekstern konsulent. Udgiften har været afholdt af de afsatte driftsmidler til Nordkystens Fremtid på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. Fra 1. maj 2026 er der ansat en medarbejder, der skal varetage opgaverne fremover. Der omplaceres derfor 0,4 mio. kr. i 2026 til aflønning af medarbejderen til konto 6 på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. Fra 2027 og frem omplaceres 0,6 mio. kr. 

3. Forventet regnskab – anlæg

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekt Pulje til natur og stormsikring, som bruges til projektet Nordkystens Fremtid forventes der ikke noget forbrug i 2026, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Der er et forventet mindreforbrug på anlægsprojektet på 1,3 mio. kr.

Myndighedsprojektet forventes politisk behandlet i september, men tidsplanen afhænger af udtalelser fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet. Det forventes derfor ikke p.t. noget forbrug på anlægsprojektet i år, men det forventes, at de skal overføres til 2027.