Monrad
Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget

26/11774 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:

  1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner
  2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030
  3. Anlægsforslag til budget 2027-2030
  4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030
  5. Budgetområdebeskrivelser

 

Udvalget har følgende budgetområde:

  • Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

 

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

 

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

 

Det teknisk fremskrevne budget for Klima- og Bæredygtighedsudvalget udgør i 2027 63,4 mio. kr. i 2028 63,3 mio. kr. og i 2029-2030 62,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

kr.1.000

2027

2028

2029

2030

Oprindeligt budget

64.120

64.017

62.836

62.836

Driftskorrektioner, servicedrift:

 

 

 

 

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

-752

-752

-752

-752

Driftskorrektioner i alt

-752

-752

-752

-752

Teknisk budget

63.368

63.265

62.084

62.084

 

Samlet set er der på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner der nedjusterer budgettet med 0,8 mio. kr.  i 2027-2030. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

 

Budgettet er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2027-2030 som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned.

 

Derudover er der fra driftsbudgettet til Nordkystens Fremtid omplaceret 0,6 mio. kr. til konto 6 på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

 

Budgettet til kollektiv trafik vil blive justeret med en driftskorrektion efter Movias 1. behandling af budget 2027 i slutningen af juni måned, så budgettet svarer til Movias aconto opkrævninger for 2027.

 

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli. 

 

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

 

2. Forslag til nye driftsopgaver

 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

 

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til ny driftsopgave på 0,7 mio. kr. på udvalget område.

 

Tabel 2: Forslag til ny driftsopgave på budgetområde 201

kr.1.000

2027

2028

2029

2030

Forbedring af busstoppesteder og tiltag for bedre mulighed for kombinationsrejser

660

660

660

660

I alt

660

660

660

660

 

Beskrivelse af forslaget fremgår af bilag 3.

 

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

 

Center for By, Land og Vand har ikke udarbejdet anlægsforslag på udvalget område.

 

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

 

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

 

5. Budgetområdebeskrivelser

 

I bilag 4 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelse. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

  1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
  2. at Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter om udvalget ønsker det forelagte forslag til ny driftsopgave skal indgå i processen for budget 2027-2030
  3. at Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i budgetprocessen skal Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:</span></p><ol type="1"><li><span>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></li><li><span>Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030</span></li><li><span>Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></li><li><span>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030</span></li><li><span>Budgetområdebeskrivelser</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har følgende budgetområde:</span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det teknisk fremskrevne budget for Klima- og Bæredygtighedsudvalget udgør i 2027 63,4 mio. kr. i 2028 63,3 mio. kr. og i 2029-2030 62,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Oprindeligt budget</span></p></td><td><p><span>64.120</span></p></td><td><p><span>64.017</span></p></td><td><p><span>62.836</span></p></td><td><p><span>62.836</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner, servicedrift:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner i alt</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td><td><p><span>-752</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Teknisk budget</span></p></td><td><p><span>63.368</span></p></td><td><p><span>63.265</span></p></td><td><p><span>62.084</span></p></td><td><p><span>62.084</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Samlet set er der på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner der nedjusterer budgettet med 0,8 mio. kr.</span><span>  </span><span>i 2027-2030. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2027-2030 som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der fra driftsbudgettet til Nordkystens Fremtid omplaceret 0,6 mio. kr. til konto 6 på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet til kollektiv trafik vil blive justeret med en driftskorrektion efter Movias 1. behandling af budget 2027 i slutningen af juni måned, så budgettet svarer til Movias aconto opkrævninger for 2027. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forslag til nye driftsopgaver</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til ny driftsopgave på 0,7 mio. kr. på udvalget område. </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Forslag til ny driftsopgave på budgetområde 201 </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>kr.1.000 </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forbedring af busstoppesteder og tiltag for bedre mulighed for kombinationsrejser</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td><td><p><span>660</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Beskrivelse af forslaget fremgår af bilag 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Center for By, Land og Vand har ikke udarbejdet anlægsforslag på udvalget område.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">5. Budgetområdebeskrivelser </span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilag 4 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelse. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.</span></li><li><span>at</span><span> Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter om udvalget ønsker det forelagte forslag til ny driftsopgave skal indgå i processen for budget 2027-2030</span></li><li><span>at</span><span> Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/99939ed3-f31c-4373-882b-21d8b4b0d4d6"
      • DocumentId "99939ed3-f31c-4373-882b-21d8b4b0d4d6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/11774"
  • Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Driftskorrektionsoversigt"
      • Id "0f665cd4-91cb-41a3-bd45-7a96707268a3"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Beskrivelser driftskorrektioner"
      • Id "10cf6c25-5a0e-4eef-aa9b-aeccb913ebb2"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Beskrivelse ny driftsopgave"
      • Id "00ef61ab-d16e-41fd-ac9d-2f198ed915f1"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "4: Budgetområdebeskrivelse 201"
      • Id "92c9b310-7159-4a02-a3c2-317ec6deaa47"
  • Documents null
  • Id "e8837479-d923-4d3b-ae28-c5e2cc2953cd"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e86d060c-e1e6-4789-b00a-e28a54fb6758"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/11774"
  • SourceId "62377"
  • Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Klima- og Bæredygtighedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items