Vejen

3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)

26/5936 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at

der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv samt Byråd.
budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr.
Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift
1) Serviceområder		19.003
Udvalget for Klima, Miljø og Teknik		854
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration		140
Heraf Unge & Familie	89
Udvalget for Skoler, Børn og Familie		1.430
Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU	-3.061
Heraf Unge & Familie	5.119
Heraf Skoler	-628
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid		132
Heraf Sundhed, Kultur & Fritid	139
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri		3.535
Heraf Handicap & Socialpsykiatri	2.016
Heraf Ældre & Rehabilitering	1.519
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv		12.912

2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		18.786
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration		18.786
Heraf Beskæftigelse & Integration	19.362
Heraf Unge & Familie	-576

3) Øvrige områder		3.711
Udvalget for Skoler, Børn og Familie		2.809
Heraf Unge & Familie	2.809
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri		902
Heraf Handicap & Socialpsykiatri	902

1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt		41.500

Anlæg

Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.

Finansiering og finansforskydninger

Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.

Tidligere behandling

27.05.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	19.003
Drift – overførselsområder	18.786
Drift - øvrige områder	3.711
Drift - kommunal medfinansiering	0
I alt skattefinansieret drift	41.500
Anlæg	-25.766
Finansforskydninger og finansiering	-361
I alt	15.373

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at <ul type="disc"><li>der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv samt Byråd.</li><li>budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 indstilles godkendt.</li></ul></div></body></html> <h3>Sagsfremstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende: <ul type="disc"><li>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr. </li><li>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </li><li>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </li></ul> På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr. Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger. Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr. Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr. På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud. Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg. <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Udvalg (I hele 1.000 kr.)</td><td>Specifikation</td><td>Behov for tillægsbevilling </td></tr><tr><td>Skattefinansieret drift</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1) Serviceområder</td><td> </td><td>19.003</td></tr><tr><td>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik</td><td> </td><td>854</td></tr><tr><td>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</td><td> </td><td>140</td></tr><tr><td> Heraf Unge & Familie</td><td>89</td><td> </td></tr><tr><td>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</td><td> </td><td>1.430</td></tr><tr><td> Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU</td><td>-3.061</td><td> </td></tr><tr><td> Heraf Unge & Familie</td><td>5.119</td><td> </td></tr><tr><td> Heraf Skoler</td><td>-628</td><td> </td></tr><tr><td>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid</td><td> </td><td>132</td></tr><tr><td> Heraf Sundhed, Kultur & Fritid</td><td>139</td><td> </td></tr><tr><td>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</td><td> </td><td>3.535</td></tr><tr><td> Heraf Handicap & Socialpsykiatri</td><td>2.016</td><td> </td></tr><tr><td> Heraf Ældre & Rehabilitering</td><td>1.519</td><td> </td></tr><tr><td>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv</td><td> </td><td>12.912</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige</td><td> </td><td>18.786</td></tr><tr><td>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</td><td> </td><td>18.786</td></tr><tr><td> Heraf Beskæftigelse & Integration</td><td>19.362</td><td> </td></tr><tr><td> Heraf Unge & Familie</td><td>-576</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3) Øvrige områder</td><td> </td><td>3.711</td></tr><tr><td>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</td><td> </td><td>2.809</td></tr><tr><td> Heraf Unge & Familie</td><td>2.809</td><td> </td></tr><tr><td>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</td><td> </td><td>902</td></tr><tr><td> Heraf Handicap & Socialpsykiatri</td><td>902</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt</td><td>41.500</td></tr></table> AnlægDer er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030. Finansiering og finansforskydningerDer er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.</div></body></html> <h3>Tidligere behandling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>27.05.2026 Direktionen.</div></body></html> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Område, 1.000 kr.</td><td>Beløb</td></tr><tr><td>Drift – serviceområder</td><td>19.003</td></tr><tr><td>Drift – overførselsområder</td><td>18.786</td></tr><tr><td>Drift - øvrige områder</td><td>3.711</td></tr><tr><td>Drift - kommunal medfinansiering</td><td>0</td></tr><tr><td>I alt skattefinansieret drift</td><td>41.500</td></tr><tr><td>Anlæg</td><td>-25.766</td></tr><tr><td>Finansforskydninger og finansiering</td><td>-361</td></tr><tr><td>I alt</td><td>15.373</td></tr></table> </div></body></html> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Ingen.</div></body></html> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</div></body></html> <h3>Høring</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Ingen.</div></body></html> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/e1cedfc1-1f1b-4d6e-ade6-3b10294e1360"
 - DocumentId "e1cedfc1-1f1b-4d6e-ade6-3b10294e1360"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/5936"
Navn "3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
Punktnummer "3"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
  - Id "5222080e-7140-4ce6-8d47-abecc10de7fc"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
  - Id "ad3d7e79-24ca-4717-a10d-9e8bb8cf3105"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger"
  - Id "012fe9ef-722b-457c-916f-d6c52eb105f4"
Documents null
Id "7ca01923-d9cc-47fa-8a82-0e4c8aa5f22e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "9b7fe02a-7fce-4721-87f8-360a557f12ad"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26/5936"
SourceId "57825"
Caption "3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items