Samsø

Tildelingsmodel i Dagplejen - BU - ØU - KB

S2026-1376 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der tilføres midler til dagplejen på Samsø for at sikre økonomisk balance?

Opsummering

Kommunen foreslår at godkende en ny tildelingsmodel for dagplejen, der skal sikre økonomisk balance. Der tilføres 410.000 kr. i 2026 og modellen indarbejdes i budget 2027. Modellen tager højde for nødvendige gæstepladser og svingende børnetal, men medfører en stigning i forældrebetalingen fra 2.877 kr. til 3.195 kr. pr. måned.

Fordele

Modellen sikrer økonomisk balance i dagplejen fremadrettet
Større robusthed over for udsving i børnetal takket være fleksibel tildeling
Gæstepladser sikrer stabil pasning ved sygdom, ferie og fravær

Ulemper

Forældrebetalingen stiger med ca. 318 kr. pr. måned
Der afsættes 100.000 kr. årligt til afdrag af eksisterende gæld, hvilket kan påvirke fremtidige budgetter
Øgede udgifter til dagplejen kan føre til højere takster i fremtiden

Emneord

Børn
Økonomi
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Problemstilling

Den nuværende tildelingsmodel for dagplejen afspejler kun i begrænset omfang den økonomiske udvikling på området. Dette har medvirket til en ubalance i budgettet, og der er derfor behov for at tage stilling til en ny model for tildeling af ressourcer med henblik på at sikre økonomisk balance fremadrettet.

Løsningsmuligheder og indstilling

Tildelingsmodellen godkendes.
Tildelingsmodel godkendes med bemærkninger.
Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026, og modellen indarbejdes i budget 2027 og overslagsårene.
Budget til afdrag af gæld indarbejdes i budget 2027 og overslagsårene.

Forvaltningschefen indstiller: Tildelingsmodellen godkendes (Løsningsmulighed 1). Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026 og modellen indarbejdes i B2027 og o.å. ( Løsningsmulighed 3 ) og Budget til afdrag af gæld indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 4).

Sagsfremstilling

Dagplejen er i dag organiseret med i alt syv hjemmedagplejere og to stordagplejere. Hver hjemmedagplejer kan normeres med op til fire børn pr. ansat, mens hver stordagpleje har kapacitet til ti børn med tre ansatte. Hjemmedagplejerne er ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer, mens de ansatte i stordagplejerne er ansat med 37 timer om ugen. Derudover er der tilknyttet en leder med en ugentlig arbejdstid på 37 timer samt en dagplejepædagog ansat 18 timer om ugen.

Overenskomsten giver mulighed for, at hjemmedagplejere kan passe et femte barn mod et tillæg på 681 kr. pr. dag, forudsat at dagplejeren har givet tilsagn. For stordagplejerne gælder, at normeringen er fast, og at det maksimale børnetal er ti.

For at sikre en bæredygtig og stabil drift i dagplejen er det nødvendigt at råde over et passende antal ledige gæstepladser. Gæstepladserne anvendes, når hjemmedagplejere er fraværende på grund af sygdom, fridage, afspadsering og ferie.

Dagplejere har fem ugers ferie samt en sjette ferieuge, og hjemmedagplejere har herudover en syvende, arbejdsoptjent ferieuge. Erfaringer viser, at der med syv hjemmedagplejere samlet set er behov for 3-4 ledige gæstepladser året rundt for at kunne opretholde en stabil og forsvarlig drift. Dette behov skal ses i lyset af både fravær og et børnetal, der kan svinge i løbet af et budgetår.

Behovet for gæstepladser medfører perioder med faste personaleudgifter uden fuld belægning. Disse udgifter er imidlertid en nødvendig forudsætning for driften, da gæstepladserne sikrer pasning ved sygdom, ferie og øvrigt fravær. Manglende gæstekapacitet kan føre til dyrere nødløsninger eller driftsmæssige udfordringer, som samlet set kan resultere i øgede udgifter.

Gæstepladserne udgør derfor en nødvendig driftsudgift, der understøtter den samlede økonomiske balance. Samlet set betyder det, at der reelt er behov for 7-8 ledige pladser, idet 3-4 pladser fast året rundt anvendes til feriedækning og afspadsering, samtidig med at der tages højde for udsving i børnetallet i løbet af budgetåret.

På denne baggrund præsenteres en ny tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i den eksisterende organisering og det faktiske kapacitetsbehov. Modellen er samtidig tilpasset den aktuelle økonomi, herunder de overenskomstmæssige ændringer for dagplejerne.

Tildelingsmodellen består af to hovedelementer: en grundtildeling og en variabel tildeling.

Grundtildelingen dækker de kendte og faste udgifter, herunder lønudgifter til ledelse og dagplejepædagog samt udgifter til husleje og legestue, materialer og aktiviteter samt uddannelse.

Den variable tildeling tager udgangspunkt i en organisering med to stordagplejere og syv hjemmedagplejere samt den nødvendige gæstekapacitet. Tildelingen reguleres efter antallet af helårsbørn, dog således at børnetallet kan variere inden for et fast interval på 37-40 helårsbørn, uden at budgettet justeres. Dette bidrager til at gøre dagplejen mindre sårbar over for midlertidige udsving i børnetallet.

Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i et forventet børnetal på 39 helårsbørn. De konkrete udsving i børnetallet i 2026 fremgår af bilag 2. I bilag 3 ses den generelle udvikling i perioden 2020-2025.

Økonomi og personale

En nye tildelingsmodel vil betyde en tilførsel i 2026 på 410.000 kr. og en tilførsel på 539.000 kr. i 2027 og overslagsårene (Bilag 1).

Modellen tager ikke højde for det oparbejdede underskud på ca. -700.000 kr. Der vil derfor skulle tages stilling til, hvordan underskuddet skal afdrages. En løsning vil være at afsætte et 100.000 kr. i Dagplejen budget indtil gælden er tilbagebetalt. Disse 100.000 kr. vil indgå i takstberegningen for forældrene i Dagplejen.

Netto-taksten i den ny model vil fremadrettet være 105.000 kr. (144.000 kr. i udgifter og -39.000 kr. i indtægter), og erstatter den tidligere nettotakst på 80.000 kr. i forhold til 'pengene følger barnet'.

Da modellen i større grad end tidligere tager afsæt i de nødvendige gæstepladser og giver plads til et svingende børnetal, så vil takster og budgetter skulle genberegnes i fremtidige budgetlægninger.

Taksten blev med KB sag 98 sænket fra 3.377 kr./md. til 2.877 kr./md. og vil nu stige til 3.195 kr./md.

Det bemærkes at, såfremt det besluttes at tilføre det fornødne budget til afdrag af den oparbejdede gæld, så vil taksten/forældrebetalingen stige yderligt med en lille smule (45 kr. pr. 100.000 kr.). Her skal det dog bemærkes at taksten/forældrebetalingen har været for lav i årene med merforbrug.

Tidligere beslutninger

07.04.2026, KB-sag nr. 98: Finanslov 2026 - Takster og Normering på dagtilbudsområdet i 2026 BU - ØU - KB.

Dialog og høringer

Da resultatet af en nye tildelingsmodel vil betyde en netto budgettilførsel til Dagplejen, så er personalegruppen og forældrebestyrelsen ikke blevet hørt.

Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 28-05-2026

Forældrebestyrelsen er blevet hørt. Høringssvar blev taget til efterretning og vedhæftes referatet.

Det indstilles, at tildelingsmodellen godkendes (Løsningsmulighed 1). Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026 og modellen indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 3) og Budget til afdrag af gæld indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 4).

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Den nuværende tildelingsmodel for dagplejen afspejler kun i begrænset omfang den økonomiske udvikling på området. Dette har medvirket til en ubalance i budgettet, og der er derfor behov for at tage stilling til en ny model for tildeling af ressourcer med henblik på at sikre økonomisk balance fremadrettet.</div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <ol> <li>Tildelingsmodellen godkendes. </li> <li>Tildelingsmodel godkendes med bemærkninger. </li> <li>Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026, og modellen indarbejdes i budget 2027 og overslagsårene. </li> <li>Budget til afdrag af gæld indarbejdes i budget 2027 og overslagsårene. </li> </ol> <div> </div> <div>Forvaltningschefen indstiller: Tildelingsmodellen godkendes (Løsningsmulighed 1). Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026 og modellen indarbejdes i B2027 og o.å. ( Løsningsmulighed 3 ) og Budget til afdrag af gæld indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 4).</div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Dagplejen er i dag organiseret med i alt syv hjemmedagplejere og to stordagplejere. Hver hjemmedagplejer kan normeres med op til fire børn pr. ansat, mens hver stordagpleje har kapacitet til ti børn med tre ansatte. Hjemmedagplejerne er ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer, mens de ansatte i stordagplejerne er ansat med 37 timer om ugen. Derudover er der tilknyttet en leder med en ugentlig arbejdstid på 37 timer samt en dagplejepædagog ansat 18 timer om ugen. </div> <div>Overenskomsten giver mulighed for, at hjemmedagplejere kan passe et femte barn mod et tillæg på 681 kr. pr. dag, forudsat at dagplejeren har givet tilsagn. For stordagplejerne gælder, at normeringen er fast, og at det maksimale børnetal er ti. </div> <div>For at sikre en bæredygtig og stabil drift i dagplejen er det nødvendigt at råde over et passende antal ledige gæstepladser. Gæstepladserne anvendes, når hjemmedagplejere er fraværende på grund af sygdom, fridage, afspadsering og ferie. </div> <div>Dagplejere har fem ugers ferie samt en sjette ferieuge, og hjemmedagplejere har herudover en syvende, arbejdsoptjent ferieuge. Erfaringer viser, at der med syv hjemmedagplejere samlet set er behov for 3-4 ledige gæstepladser året rundt for at kunne opretholde en stabil og forsvarlig drift. Dette behov skal ses i lyset af både fravær og et børnetal, der kan svinge i løbet af et budgetår. </div> <div>Behovet for gæstepladser medfører perioder med faste personaleudgifter uden fuld belægning. Disse udgifter er imidlertid en nødvendig forudsætning for driften, da gæstepladserne sikrer pasning ved sygdom, ferie og øvrigt fravær. Manglende gæstekapacitet kan føre til dyrere nødløsninger eller driftsmæssige udfordringer, som samlet set kan resultere i øgede udgifter. </div> <div>Gæstepladserne udgør derfor en nødvendig driftsudgift, der understøtter den samlede økonomiske balance. Samlet set betyder det, at der reelt er behov for 7-8 ledige pladser, idet 3-4 pladser fast året rundt anvendes til feriedækning og afspadsering, samtidig med at der tages højde for udsving i børnetallet i løbet af budgetåret. </div> <div>På denne baggrund præsenteres en ny tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i den eksisterende organisering og det faktiske kapacitetsbehov. Modellen er samtidig tilpasset den aktuelle økonomi, herunder de overenskomstmæssige ændringer for dagplejerne. </div> <div>Tildelingsmodellen består af to hovedelementer: en grundtildeling og en variabel tildeling. </div> <div>Grundtildelingen dækker de kendte og faste udgifter, herunder lønudgifter til ledelse og dagplejepædagog samt udgifter til husleje og legestue, materialer og aktiviteter samt uddannelse. </div> <div>Den variable tildeling tager udgangspunkt i en organisering med to stordagplejere og syv hjemmedagplejere samt den nødvendige gæstekapacitet. Tildelingen reguleres efter antallet af helårsbørn, dog således at børnetallet kan variere inden for et fast interval på 37-40 helårsbørn, uden at budgettet justeres. Dette bidrager til at gøre dagplejen mindre sårbar over for midlertidige udsving i børnetallet. </div> <div>Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i et forventet børnetal på 39 helårsbørn. De konkrete udsving i børnetallet i 2026 fremgår af bilag 2. I bilag 3 ses den generelle udvikling i perioden 2020-2025.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>En nye tildelingsmodel vil betyde en tilførsel i 2026 på 410.000 kr. og en tilførsel på 539.000 kr. i 2027 og overslagsårene (Bilag 1). </div> <div>Modellen tager ikke højde for det oparbejdede underskud på ca. -700.000 kr. Der vil derfor skulle tages stilling til, hvordan underskuddet skal afdrages. En løsning vil være at afsætte et 100.000 kr. i Dagplejen budget indtil gælden er tilbagebetalt. Disse 100.000 kr. vil indgå i takstberegningen for forældrene i Dagplejen. </div> <div>Netto-taksten i den ny model vil fremadrettet være 105.000 kr. (144.000 kr. i udgifter og -39.000 kr. i indtægter), og erstatter den tidligere nettotakst på 80.000 kr. i forhold til 'pengene følger barnet'. </div> <div>Da modellen i større grad end tidligere tager afsæt i de nødvendige gæstepladser og giver plads til et svingende børnetal, så vil takster og budgetter skulle genberegnes i fremtidige budgetlægninger. </div> <div>Taksten blev med KB sag 98 sænket fra 3.377 kr./md. til 2.877 kr./md. og vil nu stige til 3.195 kr./md. </div> <div>Det bemærkes at, såfremt det besluttes at tilføre det fornødne budget til afdrag af den oparbejdede gæld, så vil taksten/forældrebetalingen stige yderligt med en lille smule (45 kr. pr. 100.000 kr.). Her skal det dog bemærkes at taksten/forældrebetalingen har været for lav i årene med merforbrug. </div> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>07.04.2026, KB-sag nr. 98: Finanslov 2026 - Takster og Normering på dagtilbudsområdet i 2026 BU - ØU - KB. </div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Da resultatet af en nye tildelingsmodel vil betyde en netto budgettilførsel til Dagplejen, så er personalegruppen og forældrebestyrelsen ikke blevet hørt.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Børne- og Kulturudvalget 28-05-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Forældrebestyrelsen er blevet hørt. Høringssvar blev taget til efterretning og vedhæftes referatet.</div> <div>Det indstilles, at tildelingsmodellen godkendes (Løsningsmulighed 1). Der tilføres 410.000 kr. fra centrale konti i 2026 og modellen indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 3) og Budget til afdrag af gæld indarbejdes i B2027 og o.å. (Løsningsmulighed 4).</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/313fa61b-328e-4bfe-9b14-1f130809ebc7"
  - DocumentId "313fa61b-328e-4bfe-9b14-1f130809ebc7"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-1376"
Navn "Tildelingsmodel i Dagplejen - BU - ØU - KB"
Punktnummer "100"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Nyt bilag: Høringssvar, tildelingsmodel - BU 28.05.26"
  - Id "54c4ca51-6605-4552-8742-c316c90de59e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Økonomisk Tabel med ny Tildelingsmodel"
  - Id "132cfbad-8e9d-4ce0-ac21-08af6f3feaed"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Forventet udvikling i børnetallet i Dagplejen 2026"
  - Id "ab456d0e-2eea-49a0-8d97-ac16d372af9f"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Udvikling i antallet af helårsbørn 2022-2025"
  - Id "dde98b00-9e50-4b3a-a338-ec687a632174"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Udvikling Budget og Forbrug i Dagplejen 2018-2025"
  - Id "88f45b05-3e07-4e90-aea6-7aefb903d164"
Documents null
Id "35ffc903-65c8-48a3-968a-9a625acfec33"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a0eeb98c-534b-435a-8dac-a3584dee6381"
Number "100"
Sorting 100
IsOpen true
CaseNumber "S2026-1376"
SourceId "c4d53a70-73d9-42d2-8c49-e33fdc1e4814"
Caption "Tildelingsmodel i Dagplejen - BU - ØU - KB"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items