Faaborg-Midtfyn

Opfølgning på evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet

27.00.00-Ø00-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Sundheds- og Ældreudvalget behandlede den 17. september 2025 (pkt. 100) en evaluering af budgetfordelingsmodellen på de kommunale plejehjem og ønskede at blive orienteret om udviklingen faktorerne, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg. Nærværende sag præsenterer en opdateret status på disse faktorer på baggrund af erfaringerne fra 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager orienteringen om udviklingen i de faktorer, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg på de kommunale plejehjem, til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte den 21. februar 2024 (pkt. 19) en ny budgetfordelingsmodel for de kommunale plejehjem. Modellen fordeler først budget til bygningsdrift, IT, materialer, ledelse og administration. Herefter fordeles det resterende budget til plejehjemmene som lønbudget til pleje og omsorg for beboerne. Dermed tages der ikke udgangspunkt i en given personalenormering eller en gennemsnitlig lønudgift. I 2024 svarede lønbudgettet til 0,71 andel af en fuldtidsstilling pr. uge pr. beboer brutto, svarende til ca. 26,27 timer pr. uge pr. beboer. Bruttotallet afspejler ikke det faktiske fremmøde.

På mødet den 17. september 2025 (pkt. 100) behandlede udvalget en evaluering af budgetfordelingsmodellen på baggrund af de første driftserfaringer. Udvalget ønskede at blive orienteret om udviklingen i faktorerne, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg.

En nærmere beskrivelse af faktorerne og den registrerede udvikling i 2025 fremgår af bilag 1. Den oprindelige evaluering fra september 2025 er vedlagt som bilag 2.

Beregnet nettofremmøde

I evalueringen fra september 2025 indgik det beregnede nettofremmøde pr. beboer som et nøgletal for vurderingen af fremmødeniveauet på de kommunale plejehjem. Beregningen har hidtil forudsat en manuel samkøring af data fra flere systemer. Forvaltningen har vurderet, at denne metode ikke giver tilstrækkeligt grundlag for en opgørelse, der kan kvalitetssikres og videreføres på sammenlignelig vis over tid, og har på den baggrund valgt at afvente en kommende snitflade til kommunens lønsystem, der forventes at muliggøre en mere pålidelig opgørelsesmetode.

Udviklingen i 2025

Den indirekte borgertid er stabil fra 2024 til 2025, idet de mødeformer og kompetenceudviklingsaktiviteter, der blev indført i 2024, er videreført uændret. Inden for personaleforhold er sygefraværet steget og antallet af seniortimer forventes at stige frem mod 2029 som følge af den stigende gennemsnitsalder i medarbejdergruppen. Stigningen i de sygeplejefaglige indsatser på 12,3 pct. afspejler, at beboerne visiteres til plejebolig i en mere svækket helbredstilstand end tidligere, og at behandlings- og plejeopgaver i stigende grad overføres fra sygehusvæsenet til kommunerne.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de centrale nøgletal for de tre faktorer fra 2024 til 2025. En uddybende beskrivelse fremgår af bilag 1.

	2024	2025	Udvikling
Personaleflow	28 pct.	27 pct.	- 4 pct
Sygefravær (dage pr. fuldtidsansat)	18,5	20,5	+ 11,3 pct.
Seniortimer	3.077	3.154	+ 2,5 pct.
Sygeplejefaglige indsatser (timer)	87.657	98.406	+ 12,3 pct.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Sundheds- og Ældreudvalget behandlede den 17. september 2025 (pkt. 100) en evaluering af budgetfordelingsmodellen på de kommunale plejehjem og ønskede at blive orienteret om udviklingen faktorerne, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg. Nærværende sag præsenterer en opdateret status på disse faktorer på baggrund af erfaringerne fra 2025.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager orienteringen om udviklingen i de faktorer, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg på de kommunale plejehjem, til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Baggrund</strong></p><p>Sundheds- og Ældreudvalget godkendte den 21. februar 2024 (pkt. 19) en ny budgetfordelingsmodel for de kommunale plejehjem. Modellen fordeler først budget til bygningsdrift, IT, materialer, ledelse og administration. Herefter fordeles det resterende budget til plejehjemmene som lønbudget til pleje og omsorg for beboerne. Dermed tages der ikke udgangspunkt i en given personalenormering eller en gennemsnitlig lønudgift. I 2024 svarede lønbudgettet til 0,71 andel af en fuldtidsstilling pr. uge pr. beboer brutto, svarende til ca. 26,27 timer pr. uge pr. beboer. Bruttotallet afspejler ikke det faktiske fremmøde.</p><p>På mødet den 17. september 2025 (pkt. 100) behandlede udvalget en evaluering af budgetfordelingsmodellen på baggrund af de første driftserfaringer. Udvalget ønskede at blive orienteret om udviklingen i faktorerne, der påvirker fremmødet og fordelingen mellem direkte og indirekte tid til pleje og omsorg.</p><p>En nærmere beskrivelse af faktorerne og den registrerede udvikling i 2025 fremgår af bilag 1. Den oprindelige evaluering fra september 2025 er vedlagt som bilag 2.</p><p><em>Beregnet nettofremmøde</em></p><p>I evalueringen fra september 2025 indgik det beregnede nettofremmøde pr. beboer som et nøgletal for vurderingen af fremmødeniveauet på de kommunale plejehjem. Beregningen har hidtil forudsat en manuel samkøring af data fra flere systemer. Forvaltningen har vurderet, at denne metode ikke giver tilstrækkeligt grundlag for en opgørelse, der kan kvalitetssikres og videreføres på sammenlignelig vis over tid, og har på den baggrund valgt at afvente en kommende snitflade til kommunens lønsystem, der forventes at muliggøre en mere pålidelig opgørelsesmetode.</p><p><strong>Udviklingen i 2025</strong></p><p>Den indirekte borgertid er stabil fra 2024 til 2025, idet de mødeformer og kompetenceudviklingsaktiviteter, der blev indført i 2024, er videreført uændret. Inden for personaleforhold er sygefraværet steget og antallet af seniortimer forventes at stige frem mod 2029 som følge af den stigende gennemsnitsalder i medarbejdergruppen. Stigningen i de sygeplejefaglige indsatser på 12,3 pct. afspejler, at beboerne visiteres til plejebolig i en mere svækket helbredstilstand end tidligere, og at behandlings- og plejeopgaver i stigende grad overføres fra sygehusvæsenet til kommunerne.</p><p>Nedenstående tabel viser udviklingen i de centrale nøgletal for de tre faktorer fra 2024 til 2025. En uddybende beskrivelse fremgår af bilag 1.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>2024</td><td>2025</td><td>Udvikling</td></tr><tr><td>Personaleflow</td><td>28 pct.</td><td>27 pct.</td><td>- 4 pct</td></tr><tr><td>Sygefravær (dage pr. fuldtidsansat)</td><td>18,5</td><td>20,5</td><td>+ 11,3 pct.</td></tr><tr><td>Seniortimer</td><td>3.077</td><td>3.154</td><td>+ 2,5 pct.</td></tr><tr><td>Sygeplejefaglige indsatser (timer)</td><td>87.657</td><td>98.406</td><td>+ 12,3 pct.</td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/6a46f9a2-96ee-43ec-a556-7f2a88bc5837"
  - DocumentId "6a46f9a2-96ee-43ec-a556-7f2a88bc5837"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "27.00.00-Ø00-3-25"
Navn "Opfølgning på evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet"
Punktnummer "84"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Notat opfølgning på budgetfordelingsmodel"
  - Id "7d8bd29f-74ed-47ef-aaf1-947a95376756"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet behandlet på mødet 17. september 2025"
  - Id "4345786b-53e1-4527-8583-3f0adb16edb5"
Documents null
Id "c8f71ea6-d471-4433-9eb7-0542f568e271"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c14e2375-30f3-4451-bf41-e5a829bddd96"
Number "84"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "27.00.00-Ø00-3-25"
SourceId "51e90b19-cec5-4def-8e24-18a487a0e9ef"
Caption "Opfølgning på evaluering af budgetfordelingsmodel på plejehjemsområdet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items