Budgetopfølgningen for 1. halvår 2026 viser faldende udgifter på 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Nedenfor gives en status for de enkelte ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Der forventes især højere udgifter end budgetteret til førtidspension og sygedagpenge, mens der forventes mindreforbrug til A-dagpenge og øgede indtægter fra grundtilskud.

Økonomisk Redegørelse fra december 2025 peger på, at ledigheden forventes at stige en smule i 2026. Det betyder, at arbejdsmarkedet fortsat vurderes som robust, men med en mindre stigning i antallet af ledige næste år.

Førtidspension: Der forventes merforbrug på 12,4 mio. kr. til førtidspension i 2026 på grund af en højere tilgang af førtidspensionister. Det skyldes blandt andet, at flere borgere på førtidspension er flyttet til Odense Kommune fra andre kommuner, samt lidt flere tilkendelser. Niveauet for tilkendelser er fortsat lavt sammenlignet med resten af landet. Det forventes, at antallet af førtidspensionister i 2026 vil være omtrent 125 personer højere end i 2025.

Sygedagpenge: Der forventes merforbrug på 14,6 mio. kr. Antallet af sygedagpengesager er steget mere end forudsat ved udgangen af 2025, hvilket indebærer, at niveauet ved indgangen til 2026 ligger over budget. Skønnet baseres på, at det højere sagsniveau fortsætter i 2026. Vurderingen er forbundet med usikkerhed som følge af beskæftigelsesreformen, der indebærer færre samtaler med sygemeldte, og dermed kan påvirke sagsvarigheden.

Grundtilskud til flygtninge: Der forventes øgede indtægter på 15,1 mio. kr., som følge af tilstrømningen af nye flygtninge, primært fra Ukraine. Det indebærer, at flere borgere deltager i introduktionsforløb, hvilket berettiger kommunen til grundtilskuddet. Grundtilskuddet kan tildeles for hver flygtning og deres familie i op til tre år.

A-dagpenge: Der forventes mindreforbrug på 21,0 mio. kr., da der forventes en lavere stigning i antallet af forsikrede ledige end ved budgetlægningen i sommeren 2025. Ledigheden er ikke faldet.

Enkeltydelser: Der forventes merforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til fritidstillæg og medicintilskud. Disse ydelser blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. juli 2025 og har ikke tidligere været en del af budgettet for enkeltydelser.

Beskæftigelsesindsatser: Budgettet til beskæftigelsesindsatser, herunder til Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte (ØVO), forventes overholdt. ØVO-udgifter dækker kommunens udgifter til jobrettede indsatser, der ikke er ordinær uddannelse – fx kurser, vejledning, opkvalificeringsforløb og lignende tilbud til borgere på vej mod job eller uddannelse.

Forvaltningens ØVO-udgifter er med beskæftigelsesreformen underlagt et nationalt loft. Loftet betyder, at forvaltningen i de kommende år skal tilpasse og reducere ØVO-udgifterne for at holde sig inden for de politisk fastsatte rammer. 

Status på investeringsprojekter

Investeringsprojekter er ekstraordinære indsatser, hvor der investeres ud over de almindelige budgetrammer for at opnå faglige resultater og økonomiske gevinster, der som minimum kan finansiere investeringen. Projekterne bygger på businesscases, hvor den forventede nettogevinst skal kunne realiseres inden for budgetperioden, og hvor gevinsterne måles systematisk. Hvis projekterne ikke leverer de forventede gevinster, stoppes de som udgangspunkt, mens projekter med dokumenterede resultater kan permanentgøres.

Forvaltningen giver med denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. marts 2026.

Fra ufaglært til faglært

Projektet Fra ufaglært til faglært udløber ved udgangen af 2026. Udvalget blev den 14. april 2026 orienteret om projektets status og har drøftet projektets videre perspektiv. Projektet har ved denne opfølgning realiseret en væsentlig, men lavere gevinst end forudsat, svarende til ca. 62 % af det oprindelige gevinstmål. Målopfyldelsen er stigende.

Projektet blev igangsat i 2021 som en målrettet indsats for at opkvalificere primært ufaglærte ledige til faglært beskæftigelse gennem erhvervsuddannelse og voksenlære. Indsatsen er veldokumenteret og giver en tæt kobling mellem borger, uddannelse og virksomhed. Byrådet besluttede i 2023 at videreføre projektet som investeringsprojekt i perioden 2024-2026.

Status viser, at projektet ikke fuldt ud har levet op til de forudsatte målsætninger, primært som følge af en mindre og mere kompleks målgruppe samt strukturelle vilkår på arbejdsmarkedet, herunder færre lærepladser. Forvaltningen vurderer dog, at det fortsat er vigtigt at have et specialiseret opkvalificeringstilbud, som kan understøtte både borgernes beskæftigelsesmuligheder og arbejdsmarkedets behov for faglært arbejdskraft. Hvis udvalget beslutter at permanentgøre indsatsen i nedskaleret form kan det sikre, at indsatsen fastholdes på et bæredygtigt niveau tilpasset de faktiske resultater.

Besparelsen realiseres primært på ydelsesområdet gennem reducerede udgifter til forsørgelse, mens investeringen vedrører serviceområdet i form af indsatsen. Det indebærer, at der er behov for at omplacere 3,4 mio. kr. mellem styringsområderne, som udvalget samtidig skal godkende, for at sikre den rette sammenhæng mellem udgifter og gevinster.

Der er samlet afsat 14,4 mio. kr. i projektperioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen

Byrådet godkendte den 24. april 2024 at styrke Kontrolgruppen med to nye medarbejdere i en toårig periode fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Der er ansat 2 årsværk, og gevinsten opgøres som nettobesparelsen pr. årsværk som i tidligere sager om Kontrolgruppen.

Nettobesparelsen pr. årsværk set over et helt år er ved denne opfølgning 1,8 mio. kr. pr. årsværk og er steget fra de senere år, hvor den har ligget på ca. 1,5 mio. kr.

Der er afsat samlet 3,4 mio. kr. i projektperioden fra den 1. august 2024 til den 31. december 2027.

Flere seniorer i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 et investeringsprojekt, der bygger videre på gode erfaringer fra et tidligere, eksternt finansieret projekt for ledige over 50 år.

Projektets overordnede formål er at forebygge langtidsledighed blandt seniorer og understøtte, at langtidsledige seniorer hurtigere kommer i varig beskæftigelse. Projektet er videreført fra 1. august 2024 og frem til udgangen af 2027 med tre faste jobrådgivere, og der vurderes at være et tilstrækkeligt volumen i målgruppen til, at indsatsen kan skabe de forventede beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter.

Gevinsten i projektet ligger fortsat under det budgetterede med 1,3 mio. kr. Målopfyldelsen i projektet har været stigende siden opstarten. Siden opfølgningen pr. 31. august 2025 er målopfyldelsen steget fra 57 % til 64 %.

For at styrke indsatsen yderligere har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 23. september 2025 godkendt anvendelsen af 1,3 mio. kr. i eksterne midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den ekstra rådgiver er tiltrådt pr. 1. marts efter myndighedens tilsagn og skal understøtte en mere tidlig og systematisk indsats. Siden 1. januar er borgere i målgruppen blevet screenet systematisk med henblik på tidligere deltagelse i projektet, hvilket udvider målgruppen og øger sandsynligheden for, at flere borgere overgår til selvforsørgelse. Med den tidligere og bredere tilgang forventer forvaltningen, at projektet kommer tættere på at realisere de opstillede målsætninger og den budgetterede økonomiske gevinst.

Der er afsat samlet 5,1 mio. kr. i projektperioden fra den 1. august 2024 til den 31. december 2027.

Alle unge skal med

Byrådet godkendte den 14. august 2024 at forlænge indsatsen ”Alle unge skal med” fra 2025- 2027, delvist finansieret som et investeringsprojekt.

"Alle unge skal med" er målrettet borgere mellem 18-29 år, der modtager kontanthjælp. Indsatsen blev igangsat med Budget 2020 og rummede på daværende tidspunkt løbende 200 borgere.

Indsatsen blev med Budget 2022 udvidet og forlænget frem til udgangen af 2024 grundet tilfredsstillende resultater. Udvidelsen betød, at indsatsen nu rummer 300 borgere.

Projektet afrapporteres særskilt til udvalget. Seneste opfølgning er fra den 16. december 2025.

Der forventes en gevinst på 12,3 mio. kr. i projektperioden og 5,1 mio. kr. i perioden frem til den 31. marts 2026. Dette er mere end opnået med 117 fuldtidspersoner i selvforsørgelse og en gevinst på 7,4 mio. kr., altså en mergevinst på 2,3 mio. kr.

Der er samlet afsat 15,1 mio. kr. i projektperioden fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2027.