Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal der prioriteres nye anlægsønsker til sundhedsområdet i Vesthimmerland for 2027-2030?
Opsummering
Sundhedsudvalget skal beslutte, hvilke nye anlægsprojekter der skal indgå i budgettet for 2027-2030. Der er afsat en samlet ramme på 10 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker fra alle udvalg. Forslagene skal behandles i juni 2026 og indgå i den videre budgetproces frem mod beslutning i september 2026.
Fordele
- Mulighed for at forbedre plejecentre og sundhedstilbud i kommunen
- IT-udstyr og elektroniske nøglesystemer kan øge tryghed og effektivitet
- Elcykler og tryghedslåse kan bidrage til bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for personale og borgere
Ulemper
- Begrænset økonomisk ramme kan medføre udelukkelse af vigtige projekter
- Høring og prioritering kan forsinke beslutninger om konkrete tiltag
- Risiko for uens prioritering mellem forskellige sundhedsfaciliteter
Emneord
- Sundhed
- Økonomi
- Byudvikling
Bilag
- Oversigtsskema anlægsønsker SU
- SUNan-004 Renovering af plejecentre
- SUNan-101 IT-udstyr
- SUNan-115 Opkøb af Fogedgade 3, Løgstør
- SUNan-205 Elcykler til hjemmeplejen
- SUNan-120 Tryghedslåse på plejecentrene
- SUNan-121 Elektronisk nøglesystem, Højgaarden
- SUNan-122 Elektronisk nøglesystem, Bøgevej
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-22-26
Sagsbehandler: Mia Østergaard
Resume
Punktet er videreført fra seneste Sundhedsudvalgsmøde som en del af budgetprocessen for budget 2027-2030.
Udvalget skal på mødet til stilling til proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.
Baggrund
I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.
På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker.
I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.
Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.
Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.
For Sundhedsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:
| Beløb i 1.000 kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNan-101 | IT-udstyr | 1.170 | 1.170 | ||
| SUNan-115 | Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør | 1.700 | |||
| SUNan-004 | Renovering af plejecentre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anlægsprojekter i alt | 2.170 | 3.870 | 1.000 | 1.000 |
Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029.
Anlægsønskerne for Sundhedsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet.
Forventet konsekvens
Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).
Organisering og kommunikation
Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.
Lovgrundlag
Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.
Økonomi
Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.
Procesplan
Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.
Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.
Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.
Sagen afgøres i
Sundhedsudvalget.
Indstilling
- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.
Beslutning fra Sundhedsudvalget 6. maj 2026, punkt nr. 65:
Fraværende: Lars Andresen
Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.
Supplerende sagsfremstilling, Sundhedsudvalget den 3. juni 2026:
For Sundhedsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2027-2030:
| Beløb i 1.000 kr. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter til budget 2026: | |||||
| SUNan-004 | Renovering af plejecentre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| SUNan-101 | IT-udstyr | 1.170 | |||
| SUNan-115 | Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør | 1.700 | |||
| I alt overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter til budget 2026: | 3.870 | 1.000 | 1.000 | ||
| Nye skattefinansierede: | |||||
| SUNan-004 | Renovering af plejecentre | 1.000 | |||
| SUNan-101 | IT-udstyr | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| SUNan-205 | Elcykler | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUNan-120 | Tryghedslåse på plejecentrene | 625 | 625 | 625 | 625 |
| SUNan-121 | Elektronisk nøglesystem, Højgården | 630 | |||
| SUNan-122 | Elektronisk nøglesystem, Bøgevej | 700 | |||
| I alt nye skattefinansierede anlægsønsker: | 2.155 | 1.825 | 1.825 | 2.825 | |
| Anlægsprojekter i alt: | 6.025 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | |
Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Derudover særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelte forslag, som fremlægges på mødet.
Administrationen indstiller:
- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at Sundhedsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-22-26</p><p>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Punktet er videreført fra seneste Sundhedsudvalgsmøde som en del af budgetprocessen for budget 2027-2030.</p><p>Udvalget skal på mødet til stilling til proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>For Sundhedsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2026</th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th></tr><tr><td><span>SUNan-101</span></td><td><span>IT-udstyr</span></td><td>1.170</td><td>1.170</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-115</span></td><td><span>Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør</span></td><td> </td><td>1.700</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-004</span></td><td><span>Renovering af plejecentre</span></td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td><strong>Anlægsprojekter i alt</strong></td><td> </td><td><strong>2.170</strong></td><td><strong>3.870</strong></td><td><strong>1.000</strong></td><td><strong>1.000</strong></td></tr></tbody></table><p>Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029.</p><p>Anlægsønskerne for Sundhedsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Sundhedsu</span><span>dva</span>lget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,</li><li>at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.</li></ul><p> </p><p> </p><p>Beslutning fra Sundhedsudvalget 6. maj 2026, punkt nr. 65:</p><p>Fraværende: Lars Andresen</p><p>Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling, Sundhedsudvalget den 3. juni 2026:</strong></p><p>For Sundhedsudvalget fremsendes følgende anlægsønsker i forbindelse med budget 2027-2030:</p><p> </p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th colspan="2" scope="colgroup"><span>Beløb i 1.000 kr.</span></th><th scope="col"><span>2027</span></th><th scope="col"><span>2028</span></th><th scope="col"><span>2029</span></th><th scope="col"><span>2030</span></th></tr><tr><td colspan="2"><span><br>Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter til budget 2026:</span></td><td><span> </span></td><td><span> </span></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-004</span></td><td><span>Renovering af plejecentre</span></td><td><span>1.000</span></td><td><span>1.000</span></td><td><span>1.000</span></td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-101</span></td><td><span>IT-udstyr</span></td><td><span>1.170</span></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-115</span></td><td><span>Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør</span></td><td><span>1.700</span></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2"><span><strong>I alt overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter til budget 2026:</strong></span></td><td><span><strong>3.870</strong></span></td><td><span><strong>1.000</strong></span></td><td><span><strong>1.000</strong></span></td><td> </td></tr><tr><td colspan="2"><span>Nye skattefinansierede:</span></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-004</span></td><td><span>Renovering af plejecentre</span></td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1.000</td></tr><tr><td><span>SUNan-101</span></td><td><span>IT-udstyr</span></td><td> </td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td><span>SUNan-205</span></td><td>Elcykler</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td><span>SUNan-120</span></td><td>Tryghedslåse på plejecentrene</td><td>625</td><td>625</td><td>625</td><td>625</td></tr><tr><td><span>SUNan-121</span></td><td>Elektronisk nøglesystem, Højgården</td><td>630</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><span>SUNan-122</span></td><td>Elektronisk nøglesystem, Bøgevej</td><td>700</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2"><span><strong>I alt nye skattefinansierede anlægsønsker:</strong></span></td><td><strong>2.155</strong></td><td><strong>1.825</strong></td><td><strong>1.825</strong></td><td><strong>2.825</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><span><strong>Anlægsprojekter i alt:</strong></span></td><td><span><strong>6.025</strong></span></td><td><span><strong>2.825</strong></span></td><td><span><strong>2.825</strong></span></td><td><span><strong>2.825</strong></span></td></tr></tbody></table><p><span>Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Derudover særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelte forslag, som fremlægges på mødet.</span></p><p> </p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li>at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,</li><li>at Sundhedsudvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/865b2e6b-9e70-4e84-929c-fc2f17a688e3"
- DocumentId "865b2e6b-9e70-4e84-929c-fc2f17a688e3"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-22-26"
- Navn "Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker"
- Punktnummer "78"
-
Bilag 8 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Oversigtsskema anlægsønsker SU"
- Id "af9a0c0c-9f56-4ead-810b-c6bd15b16cc5"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-004 Renovering af plejecentre"
- Id "51ecd0da-1d04-48d7-899f-c9e2022e5b41"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-101 IT-udstyr"
- Id "99dd0c87-99af-4c95-9d00-4c74f0f4b130"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-115 Opkøb af Fogedgade 3, Løgstør"
- Id "ad09db0d-b5d0-44a7-8e22-fcd080d82af7"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-205 Elcykler til hjemmeplejen"
- Id "978bc652-f22c-4805-ba87-83dbcc3d9905"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-120 Tryghedslåse på plejecentrene"
- Id "11ae9728-eaae-4743-ac41-ec850b8ec6cb"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-121 Elektronisk nøglesystem, Højgaarden"
- Id "cacf3a22-16a3-4501-9ea7-2babb3bdfc0e"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "SUNan-122 Elektronisk nøglesystem, Bøgevej"
- Id "0d7b28ad-6e81-4cda-a733-c7ebbeec3bfc"
-
- Documents null
- Id "075e1d5d-9966-461f-a851-46e3c63d56fb"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "15799b1d-113e-4ebc-97fe-c71dea461feb"
- Number "78"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-22-26"
- SourceId "39b37bd7-0197-4bc6-8dd2-d93e9b63119f"
- Caption "Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items