Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-16-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres flere midler til plejecentre og psykiatri i Vesthimmerland?

Opsummering

Sundhedsudvalget skal beslutte, hvilke driftsønsker der skal prioriteres for budgetperioden 2027-2030. Der er afsat en samlet ramme på 10 millioner kroner til alle udvalgs drifts- og anlægsønsker. Forslagene omfatter blandt andet flere midler til plejecentre, psykiatri og elevlønninger for SOSU-elever. De endelige forslag skal fremsendes senest i august 2026 og indgå i budgetbehandlingen senere på året.

Fordele

  • Støtte til plejecentre kan forbedre ældres livskvalitet
  • Øgede midler til psykiatri kan styrke behandlingstilbuddet
  • Flere SOSU-elever kan sikre bedre plejekvalitet på længere sigt

Ulemper

  • De samlede ønsker overstiger den afsatte ramme på 10 millioner kroner
  • Øgede udgifter kan føre til prioriteringer andre steder i kommunen
  • Forsinkelser i beslutningsprocessen kan påvirke planlægningen af driftsønskerne

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-16-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Forslag til driftsønsker for Sundhedsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. 

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Indstilling

  • at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
  • at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
  • at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Beslutning fra Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2026 punkt 64

Fraværende: Lars Andresen

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Ved Sundhedsudvalgets behandling af sagen om driftsønsker til budgettet for 2027-2030 på mødet den 6. maj 2026 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med de på mødet fremlagte forslag. Administrationen har foretaget yderligere beregninger af driftsønsker, der fremgår af nedenstående tabel. Der vedlægges oversigt over driftsønskerne samt særskilte bilag med nærmere beskrivelse for hvert enkelt ønske.

Alle beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
SUNdr-001Støtte til køb af bil2.200000
SUNdr-002Bevilling Psykiatri og Handicap - demografi2.6002.6002.6002.600
SUNdr-003Plejecentre - dyre enkeltsager3.0003.0003.0003.000
SUNdr-004Plejecentre - pulje til borgere med demens på somatiske pladser3.5303.5303.5303.530
SUNdr-005SOSU-elever - ny trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser950 - 1.9001.200 - 2.4001.300 - 2.6001.300 - 2.600
SUNdr-006Sygefravær - konsekvens af ændret budgetforudsætning på plejecentre samt i hjemmeplejen3.9153.9153.9153.915
SUNdr-007Pædagogisk jobkonsulent - 15 timer ugentligt250000
SUNdr-008Afledte driftsudgifter som følge af omlægning af pladser til §107 - Rosengaarden65656565
SUNdr-009Mentorordning for ufaglærte i Pleje og Seniorservice1.4351.4351.4351.435
SUNdr-010PEER medarbejder (Mestringscentret)160160160160
SUNdr-011Plejecenter Solvang - ekstra ernæringsassistent425425425425
SUNdr-012SOSU-elever - voksenelevløn til elever u/253.825 - 4.5903.825 - 4.5903.825 - 4.5903.825 - 4.590
SUNdr-013Rengøring hver uge6.6766.6766.6766.676
I alt 29.031 - 30.74626.831 - 28.79626.931 - 28.99626.931 - 28.996
      
KFLdr-007Sangkraft Vesthimmerland183183183183
      

Sundhedsudvalget orienteres herudover om, at der er fremsendt et budgetønske fra Sangkraft Vesthimmerland (KFLdr-007 – Sangkraft Vesthimmerland), som behandles i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Budgetønsket vedrører ligeledes Sundhedsudvalgets område og er derfor vedlagt som bilag til orientering.

Administrationen indstiller

  • at der tages stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling og herunder frigives til høring hos de høringsberettigede parter i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-16-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Forslag til driftsønsker for Sundhedsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Sundhedsu</span><span>dvalget.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,</li><li>at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</li></ul><p>Beslutning fra Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2026 punkt 64</p><p>Fraværende: Lars Andresen</p><p>Drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.</p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling</strong></p><p>Ved Sundhedsudvalgets behandling af sagen om driftsønsker til budgettet for 2027-2030 på mødet den 6. maj 2026 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med de på mødet fremlagte forslag. Administrationen har foretaget yderligere beregninger af driftsønsker, der fremgår af nedenstående tabel. Der vedlægges oversigt over driftsønskerne samt særskilte bilag med nærmere beskrivelse for hvert enkelt ønske.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><em>Alle beløb i 1.000 kr.</em></td><td> </td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td><td><strong>2030</strong></td></tr><tr><td>SUNdr-001</td><td>Støtte til køb af bil</td><td>2.200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNdr-002</td><td>Bevilling Psykiatri og Handicap - demografi</td><td>2.600</td><td>2.600</td><td>2.600</td><td>2.600</td></tr><tr><td>SUNdr-003</td><td>Plejecentre - dyre enkeltsager</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>SUNdr-004</td><td>Plejecentre - pulje til borgere med demens på somatiske pladser</td><td>3.530</td><td>3.530</td><td>3.530</td><td>3.530</td></tr><tr><td>SUNdr-005</td><td>SOSU-elever - ny trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser</td><td>950 - 1.900</td><td>1.200 - 2.400</td><td>1.300 - 2.600</td><td>1.300 - 2.600</td></tr><tr><td>SUNdr-006</td><td>Sygefravær - konsekvens af ændret budgetforudsætning på plejecentre samt i hjemmeplejen</td><td>3.915</td><td>3.915</td><td>3.915</td><td>3.915</td></tr><tr><td>SUNdr-007</td><td>Pædagogisk jobkonsulent - 15 timer ugentligt</td><td>250</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNdr-008</td><td>Afledte driftsudgifter som følge af omlægning af pladser til §107 - Rosengaarden</td><td><span>65</span></td><td><span>65</span></td><td><span>65</span></td><td><span>65</span></td></tr><tr><td>SUNdr-009</td><td>Mentorordning for ufaglærte i Pleje og Seniorservice</td><td><span>1.435</span></td><td><span>1.435</span></td><td><span>1.435</span></td><td><span>1.435</span></td></tr><tr><td>SUNdr-010</td><td>PEER medarbejder (Mestringscentret)</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td>SUNdr-011</td><td>Plejecenter Solvang - ekstra ernæringsassistent</td><td>425</td><td>425</td><td>425</td><td>425</td></tr><tr><td>SUNdr-012</td><td>SOSU-elever - voksenelevløn til elever u/25</td><td>3.825 - 4.590</td><td>3.825 - 4.590</td><td>3.825 - 4.590</td><td>3.825 - 4.590</td></tr><tr><td>SUNdr-013</td><td>Rengøring hver uge</td><td>6.676</td><td>6.676</td><td>6.676</td><td>6.676</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td> </td><td><span><strong>29.031 - 30.746</strong></span></td><td><span><strong>26.831 - 28.796</strong></span></td><td><span><strong>26.931 - 28.996</strong></span></td><td><strong>26.931 - 28.996</strong></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLdr-007</td><td>Sangkraft Vesthimmerland</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p data-end="281" data-start="84">Sundhedsudvalget orienteres herudover om, at der er fremsendt et budgetønske fra Sangkraft Vesthimmerland (KFLdr-007 – Sangkraft Vesthimmerland), som behandles i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Budgetønsket vedrører ligeledes Sundhedsudvalgets område og er derfor vedlagt som bilag til orientering.</p><p>Administrationen indstiller</p><ul><li>at der tages stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling og herunder frigives til høring hos de høringsberettigede parter i perioden 27. juli - 26. august 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7b98b1cb-3856-4cff-b9df-b32f5459cb0b"
      • DocumentId "7b98b1cb-3856-4cff-b9df-b32f5459cb0b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-16-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "77"
  • Bilag 16 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetalt driftsønsker SU"
      • Id "63d0d6b8-ec59-488c-97b5-a5bfc01ea4bc"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-001 - Støtte til køb af bil"
      • Id "653f84c6-5348-4675-98a7-476ecc8307dc"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-002 - Bevilling Psykiatri og Handiap - demografi"
      • Id "4c321847-eb43-48a6-b1b7-eafa645e2321"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-003 - Plejecentre - dyre enkeltsager"
      • Id "2eeec5df-605a-4b27-96bc-a8ea814a4e67"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-004- Plejecentre - pulje til borgere med demens på somatiske pladser"
      • Id "4a2aa9e9-7323-483c-bbf0-83cf40f3bc55"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-005 - SOSU-elever - ny trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser"
      • Id "972a31e0-df46-4cc7-9455-57730f1f489a"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-006 - Sygefravær - konsekvens af ændret budgetforudsætning på plejecentre og i hjemmeplejen"
      • Id "b47f3a2f-443e-4951-99dd-68d30c36ff8b"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-007 - Pædagogisk jobkonsulent - 15 timer ugentlig"
      • Id "978bf454-b089-4c29-a144-ffe144fbc81a"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-008 - Afledte driftsudgifter som følge af omlægning af pladser til §107 - Rosengaarden"
      • Id "5c919532-8ea7-4079-9809-1ad4bca6b34c"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-009 - Mentorordning for ufaglærte i Pleje og Seniorservice"
      • Id "439b804d-4b48-4125-a6ee-f67e58ee009f"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-010 - PEER medarbejder (Mestringscentret)"
      • Id "22215d4b-8d4e-4db1-9528-1166bd60fc74"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-011 - Plejecenter Solvang - ekstra ernæringsassistent"
      • Id "08c83712-58f2-4078-bd1e-4856834367c9"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-012 - SOSU-elever - voksenelevløn til elever u25 år"
      • Id "01a5caf6-1fd8-4cff-b061-9d151b1a048a"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SUNdr-013 - Rengøring hver uge"
      • Id "2be68a91-a012-4450-aa53-448ff7e74f7e"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-007 Sangkraft - ansøgning om øget driftstilskud til fastansættelse af projektleder"
      • Id "688b4110-05c5-4f89-b819-45a829536bd8"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Sangkraft Vesthimmerland - Ansøgning til budget 2027"
      • Id "fe085c83-a695-4068-b7a8-0d6eb10fd18c"
  • Documents null
  • Id "e43cab62-412f-4389-aac3-b46de3e5be1d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "15799b1d-113e-4ebc-97fe-c71dea461feb"
  • Number "77"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-16-26"
  • SourceId "0b71f525-c3db-4a93-b2fa-635124c3afb5"
  • Caption "Budget 2027-2030 Sundhedsudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items