Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-12-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2026.

Minibudgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 5,469 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug på driften fordeler sig på følgende politikområder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 8,991 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -6,122 mio. kr.
4. Andet - et samlet mindreforbrug på 2,325 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede mindreforbrug vedrører handelsbalancen (køb og salg af pladser), hvor mindreforbruget baseres på baggrund af de pr. ultimo april kendte borgere. Erfaringsmæssigt er det dog et område, hvor der hurtigt kan ske ændringer i til- og afgang af borgere samt i forhold til, hvor hurtigt borgere på venteliste flytter ind i en plejebolig. Derudover ses der mindreforbrug på hjælpemidler (støtte til hhv. køb af bil og boligændringer) samt merforbrug på bl.a. plejevederlag, hvor antal borgere samt perioden borgerne får plejevederlag ses stigende.

2. Psykiatri og Handicap

Resultatet er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026. Mindreforbruget vedrører Bevilling Psykiatri og Handicap, der er beregnet på baggrund af de pt. kendte sager. Hertil skal dog bemærkes, at der ikke er indregnet udgift til 2 kommende dyre enkeltsager, hvor tidspunkt for opstart i tilbud endnu er uvist. Set i forhold til regnskabsresultatet i 2025 er det forventede resultat for 2026 præget af, at der ultimo 2025 og primo 2026 har været større tilgang end afgang af borgere med helårseffekt til følge. På udfører-området forventes der overordnet set for nuværende balance mellem budget og forventet forbrug.

3. Pleje og Seniorservice

Ældreområdet er som tidligere oplyst under pres bl.a. som følge af implementering af Ældreloven, hvor der eksempelvis er sket en ændret fordeling af timer mellem privat leverandør og de kommunale distrikter, hvilket kræver tilpasning af personaleressourcerne. Derudover ses der flere komplekse borgere og dermed en stigning i udgifterne til dyre enkeltsager på plejecentrene. Der er igangsat udarbejdelse af handleplaner med henblik på at opnå økonomisk balance.

4. Andet

Resultatet er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026. I Lighed med tidligere år ses der et merforbrug på lejetab, der bl.a. vedrører de midlertidig lukkede pladser på de kommunale plejecentre. Derudover ses der et mindreforbrug til bl.a. vederlagsfri fysioterapi samt ambulant specialiseret genoptræning. I det forventede resultat på politikområdet indgår endvidere det i budgettet afsatte beløb til demografiregulering på ældreområdet. Beløbet udgør 3,183 mio. kr., der i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 er søgt flyttet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til finansiering af stigende udgifter bl.a. som følge af implementering af Ældreloven.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Sundhedsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sundhedsudvalget.