Monrad
Vejen

10. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4-2026 - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)

26/5936 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

  • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Udvalgets område.
     
  • sagen fremsendes til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

 

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

 

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr.

 

DRIFT

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

Tidligere behandling

27.05.2026 Direktion.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede behov for tillægsbevilling for Udvalget for Klima, Miljø og Teknik er opgjort til 0,9 mio. kr. som vedrører ekstra busafgange grundet kortere skoledage. Bevillingen finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

 

GENERELT – Vejen Kommune

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

19.003

Drift – overførselsområder

18.786

Drift - øvrige områder

3.711

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

41.500

Anlæg

-25.766

Finansforskydninger og finansiering

-361

I alt

15.373

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Udvalgets område. </span><br><span> </span></li><li><span>sagen fremsendes til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs anbefaling og Byrådets godkendelse. </span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>DRIFT</span></p><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik </span></p><p><span>Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>27.05.2026 Direktion. </span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Det samlede behov for tillægsbevilling for Udvalget for Klima, Miljø og Teknik er opgjort til 0,9 mio. kr. som vedrører ekstra busafgange grundet kortere skoledage. Bevillingen finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie. </span></p><p><span> </span></p><p><span>GENERELT – Vejen Kommune</span></p><p><span>Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Område, 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – serviceområder</span></p></td><td><p><span>19.003</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – overførselsområder</span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - øvrige områder</span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - kommunal medfinansiering</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span>41.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-25.766</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansforskydninger og finansiering</span></p></td><td><p><span>-361</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>15.373</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen. </span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. </span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen. </span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/1e07d6a6-1da5-4696-a2a1-029211b852e4"
      • DocumentId "1e07d6a6-1da5-4696-a2a1-029211b852e4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5936"
  • Navn "10. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4-2026 - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "1979e8b5-518c-4fd7-80bc-909675a0dfdf"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "09d8937b-389c-4b12-850a-5870c99393df"
  • Documents null
  • Id "f1dc2046-5e5c-4de5-a2cd-54ac73452a7f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fe6a9ee6-1354-4d70-b622-1e3676c9810e"
  • Number "10"
  • Sorting 10
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5936"
  • SourceId "57773"
  • Caption "10. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4-2026 - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items