Monrad
Vejen

7. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)

26/5936 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans og Områdechef for Sundhed, Kultur og Fritid Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

  • der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 132.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

 

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

 

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr.

 

Bemærkninger til Udvalgets område:

 

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 132.000 kr. Det skyldes primært en udgiftsstigning på 139.000 kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje.

Tidligere behandling

27.05.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling til drift på Udvalgets område på 132.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver som en del af budgetopfølgningen pr. 30/4 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans og Områdechef for Sundhed, Kultur og Fritid Anne-Mette Dalgaard indstiller, at </span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 132.000 kr.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til Udvalgets område:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 132.000 kr. Det skyldes primært en udgiftsstigning på 139.000 kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje. </span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>27.05.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der skal gives en tillægsbevilling til drift på Udvalgets område på 132.000 kr. Tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver som en del af budgetopfølgningen pr. 30/4 2026.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/fa65df21-4eb8-45c6-ac6e-23097afcb91c"
      • DocumentId "fa65df21-4eb8-45c6-ac6e-23097afcb91c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5936"
  • Navn "7. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "01a52dc2-3268-46be-b19a-b5be71f5977a"
  • Documents null
  • Id "f5b8b6ce-fba5-4f42-b069-844c9c9d374d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0cbc0670-2f1f-4f97-a05f-b99d63023428"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5936"
  • SourceId "57819"
  • Caption "7. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items