Sagen er en opfølgning på tidligere behandling af budgetanalyse for implementering af Grøn Trepart i Klima og Miljøudvalget 3. december 2025. 

I denne sag gives en status på analysens resultater samt de væsentligste usikkerheder knyttet til økonomi, ressource behov og gennemførelse af projekter under Grøn Trepart.

Det indstilles på den baggrund, at analysens resultater tages til orientering, samt at der træffes beslutning om den videre implementering. Det foreslås, at der fremrykkes 1,1 mio. kr. fra klimapuljen fra 2027 til 2026 til at understøtte opstart af projekter i år. Derudover foreslås at budgetanalysen opdateres forud for budget 2028 med henblik på et mere sikkert beslutningsgrundlag, og at forvaltningen orienterer om fremdriften for implementeringen løbende.

Direktionen indstiller, at

1. Resultaterne af budgetanalysen tages til orientering og analysen genberegnes i 2027
2. Den resterende anlægspulje til klimaindsatser på 1,1 mio. kr., oprindeligt afsat i budget 2027, fremrykkes til 2026 mellem finansieret af kassen og midlerne overføres til drift 2026 til Grøn Trepart under Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en kort introduktion til Grøn Trepart, de nationale forpligtelser samt gennemgå budgetanalysens hovedresultater og væsentligste usikkerheder. På mødet deltager afdelingsleder Pernille Crone og Programleder Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup

Ringsted Kommune er forpligtet til at gennemføre de vedtagne indsatser fra Grøn Trepart, der er vedtaget i omlægningsplanerne samt indsatser fra vandområdeplanerne. Omlægningsplanerne er vedtaget af byrådet den 10. november 2025 for Smålandsfarvandet og den 15. december 2025 for de tre resterende oplande. Inden udgangen af 2027 skal der være indledt uforpligtende dialog med alle berørte lodsejere, og alle lavbundsprojekter være vurderet om de kan realiseres. Samtidig skal to tredjedele af kvælstofindsatserne være gennemført. I 2030 skal både lavbunds- og kvælstofindsatserne være afsluttet. Kommunen oplever allerede nu interesse og forventninger fra både lodsejere og samarbejdspartnere i forbindelse med de kommende projekter. Flere projekter er i ansøgningsproces og projektrene forankres yderligere gennem lokalt forum nedsat af byrådet den 2. februar 2026.  samtlige projekter fremgår af bilag 1.

Dette er en omfattende og ressourcekrævende opgave, som vil være vanskelig at nå inden for de fastsatte tidsfrister. Selvom staten har etableret tilskudsordninger til gennemførelse af Grøn Trepart og vandområdeplanerne, dækker disse primært de direkte projektudgifter og ydes først efter gennemførte forundersøgelser, projektering og anlægsarbejder. Det betyder at kommunen skal mellemfinansierer en del ydelser i de enkelte projekter. Tilskuddene dækker desuden ikke altid fuldt ud de interne ressourcebehov til projektledelse, koordinering og slet ikke myndighedsbehandling.

Som opfølgning på tidligere behandling af budgetanalyse for implementering af Grøn Trepart (sag 25-012386), er der gennemført en budgetanalyse med henblik på at belyse de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved realisering af de udpegede indsatser. Analysen tager udgangspunkt i kommunens portefølje af potentielle lavbunds-, kvælstof- og fosfor samt vandløbsprojekter.

Analysen viser, at der er betydelig usikkerhed forbundet med både økonomi og gennemførelse. Usikkerheden knytter sig særligt til, at kommunen endnu ikke kender det endelige antal projekter, som staten vurderer som omkostningseffektive og dermed støtteberettigede. Derudover er der usikkerhed om udviklingen i tilskudsordningerne, om tilskuddene i tilstrækkelig grad dækker interne ressourcebehov, samt om det vil være muligt at rekruttere de nødvendige faglige kompetencer inden for den fastsatte tidsramme. Den endelige økonomi og ressourcebehov kendes derfor først når staten har screenet projekterne for omkostningseffektivitet og meddelt afslag eller tilsagn. Her bliver det klart, hvilke projekter der skal realiseres, og i hvilket omfang kommunen kan opnå refusion.

Budgetanalysen viser, at der i perioden 2026–2030 kan være behov for op til 42 årsværk, fordelt over hele projektperioden, for at realisere indsatserne, hvilket udfordrer både kapacitet og økonomi. Største delen af udgifterne dækkes af de relevante tilskudsordninger, men analysen viser en store usikkerhed i forhold til, hvor stor en del af arbejdet som skal finansiers af kommunen.  

På den baggrund anbefales det at afvente større klarhed, særligt i forhold til statens behandling af de ansøgte lavbundsprojekter, før der træffes endelige økonomiske dispositioner. Der forventes tilbagemelding på vores ansøgninger sommeren 2026, og i samme periode afdækkes mulighederne for at finde eksterne finansielle samarbejdspartnere. Kortfattet gennemgang af budgetanalysen fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at der allerede i 2026 er behov for at styrke projektopstarten for at fastholde fremdriften i de projekter, der er i ansøgningsproces. Det foreslås derfor, at alle tilbageværende midler i klimapuljen på 1,1 mio. kr.  i 2027 fremrykkes til 2026 og anvendes til at understøtte opstart af projekterne. De resterende 0,4 mio. kr. er tidligere allokeret til medfinansiering af LIFEact projektet, hvor under følgende klimaindsatser udvikles og videre føres: Skovrejsning, energifællesskaber i erhvervsområderne, vedvarende energiforsyning i landområderne og multifunktionelarealanvendelse.

Midlerne forventes primært at finansiere ca. 1,5 årsværk til opstart af projekter under Grøn Trepart, herunder projekt- og programledelse, koordinering og forberedelse af ansøgninger og forundersøgelser.

Politisk handlerum

Alternativt kan Byrådet vælge at tage analysens resultater til orientering og afvente et mere sikkert grundlag. Implementeringen af omlægningsplanerne vil så skulle ske inden for eksisterende ressourcer, hvilket vil reducere fremdriften væsentligt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgetanalysen, trods usikkerheder, giver en klar indikation af, at implementeringen af Grøn Trepart er en omfattende og kompleks opgave, som vil kræve betydelige ressourcer og mulig egenfinansiering.

Det vurderes samtidig, at en midlertidig anvendelse af klimapuljen vil understøtte fremdrift og sikre, at kommunen kan agere rettidigt i forhold til de nationale forpligtelser samtidig med, at der opnås større klarhed om projektporteføljen.

Inddragelse og høring

Alle projekter forudsætter lodsejernes frivillige deltagelse. Ringsted Kommune har løbende været i dialog med de berørte lodsejere gennem et stort borgermøde. individuelle møder, informationsudveksling og afholdelse af åbent hus-arrangementer med bred deltagelse. Der forventes desuden fortsat dialog i forbindelse med forundersøgelser og projektudvikling. Da lodsejerne er centrale for projekternes realisering, vil deres ønsker og prioriteringer være af væsentlig betydning for projekternes indhold og dermed også for deres omkostningseffektivitet og gennemførelse. Processen er beskrevet yderligere i bilag 2.

Økonomi

Der søges i forbindelse med sagen at den afsatte klimapulje for 2027 på 1,1 mio. kr. fremrykkes til 2026 og anvendes til finansiering af drifts tillægsbevilling til personale ressourcer (1,5 årsværk) ifm. opstarts af projekter indenfor Grøn Trepart.