Direktionen indstiller, 

1. at det foreløbige budgetforslag 2027 med overslagsårene 2028-2030 godkendes, og
2. at beredskabets budget indarbejdes i kommunens tekniske budget for 2027.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

MSBR er et fælleskommunalt selskab, der ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg. Selskabet har til opgave at varetage de opgaver og forpligtelser, som ejerkommunerne har henlagt til MSBR i interessentskabskontrakten efter gældende beredskabslov, fyrværkerilov, lov om beskyttelsesrum, byggelov og lov om havmiljø med tilhørende retsforskrifter.

Beredskabskommissionen har på deres møde den 24. april 2026 behandlet foreløbigt budgetforslag 2027 med overslagsårene 2028-2030 for MSBR (bilag 1). Beredskabskommissionen vurderer på mødet, at budgetforslaget giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBRs kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret
redningsberedskab, samt øvrige opgaver, som MSBR udfører efter aftaler og kutymer.

I nedenstående oversigt fremgår det foreløbige budgetforslag, hvor Ringsted Kommunes driftsbidrag i 2027 udgør kr. 7.267.790 (bilag 2):

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2026-niveau, og vil efter endelig
vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent
fra september 2026 (eller den fremskrivning der er tættest herpå), der reduceres med 0,5 procentpoint i henhold til ejerstrategi 2023.

I budgetforslaget er der budgetteret med udgifter til anskaffelser af nyt materiel og transportmidler til nye/ændrede opgaver i forbindelse med håndtering af hændelser relateret til klima, grøn omstilling (f.eks. BESS-anlæg, el-biler og solcelleanlæg) samt til øget cybersikkerhed til vagtcentralen. Der budgetteres også med forøgelse af hensættelserne til arbejdsskader med 1 mio. kr. så der samlet hensættes 2 mio. kr. årligt for at sikre målsætningen fra ejerstrategien om, at den samlede hensættelse skal udgøre mellem 1,5 – 2 mio. kr. Udviklingen på arbejdsskadeområdet vil blive fulgt fra år til år i forhold til eventuelle reguleringer af beløbet der hensættes.

Beredskabskommissionens budgetbemærkninger beskriver på overordnet niveau MSBRs
opgaveportefølje (bilag 3).

Forslaget til takster (bilag 4) er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2026, og der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning efter nettoprisindekset.

Politisk handlerum

I henhold til MSBRs ejerstrategi skal ejerkommunerne godkende budgettet. Inden MSBR fremsender det endelige budgetforslag, anmoder Beredskabskommissionen ejerkommunerne om en tilbagemelding om eventuelle forventninger til budgettet. 

Hvis forventningerne giver anledning til ændring af den enkelte kommunes driftsbidrag, vil konsekvenser af forventningerne blive meddelt den pågældende ejerkommune, så disse vil kunne indgå i dennes budgetproces.

Vurdering

Administrationen henstiller til Beredskabskommissionens vurdering af, at forslaget til budget 2027 med overslagsårene 2028-2030 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter, i
forhold til varetagelse af MSBRs kerneopgaver, ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab
samt øvrige opgaver, som MSBR udfører.

Inddragelse og høring

Inddragelse og høring er ikke relevant i sagen. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men det foreløbige budgetforslag forventes at udgøre kr. 7.449.396 i 2027. Det forventes derfor, at budgettet kan nedskrives med kr. 181.606. Resultatet fremgår af tabellen nedenfor. Da de officielle pris- og lønfremskrivninger for 2027 endnu ikke kendes, er beregningen foretaget i 2026-priser.