Monrad
Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

26/16095 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

 

Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Sundhed og Omsorg deltager under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:

  1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.
  2. Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.
  3. Anlægsforslag til budget 2027-2030.
  4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
  5. Budgetområdebeskrivelser.

 

Udvalget har følgende budgetområder:

  • Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
  • Budgetområde 621 - Sundhed

 

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.

 

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

 

Det teknisk fremskrevne budget for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.327,2 mio. kr., 1.327,2 mio. kr., 1.327,2 mio. kr. og 1.327,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.

2027

2028

2029

2030

Basisbudget, servicedrift:

971.591

971.591

971.591

971.591

Driftskorrektioner, servicedrift:

23.000

23.000

23.000

23.000

619 Omsorg og Ældre

23.106

23.106

23.106

23.106

621 Sundhed

-106

-106

-106

-106

Basisbudget, ikke servicedrift:

332.602

332.602

332.602

332.602

Driftskorrektioner, ikke servicedrift:

0

0

0

0

619 Omsorg og Ældre

0

0

0

0

621 Sundhed

0

0

0

0

Driftskorrektioner i alt

23.000

23.000

23.000

23.000

Budgetforslag i alt

1.327.193

1.327.193

1.327.193

1.327.193

 

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på henholdsvis 23,0 mio. kr., 23,0 mio. kr., 23,0 mio. kr. og 23,0 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

 

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

 

Byrådet har på sit møde den 27. april 2026 besluttet en norm/mængde regulering af øget plejetyngde på plejehjem fra 2025 på 2,7 mio. kr.

 

Byrådet har på sit møde den 27. april 2026 godkendt en nedsættelse af hjemmeboende borgeres egenbetaling for et hovedmåltid til 50 kr. Prisen på 50 kr. for et hovedmåltid er en national takst. For Helsingør Kommune svarer det til en forventet mindreindtægt på 1,1 mio. kr. årligt.

 

Budgettet er justeret med KL’s pris- og lønfremskrivning pr. marts 2026, svarende til en opjustering af budgettet med 1,4 mio. kr.

 

Plejehjemsbeboernes egenbetaling til servicepakken er opdateret, svarende til en nedsættelse af taksterne med 0,8 mio. kr.

 

Opdaterede takster til mellemkommunal afregning af salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner med 3,1 mio. kr.

 

Der er indarbejdet demografireguleringer til hhv. 1) udvidet plejeboligkapacitet med 7,4 mio. kr., 2) udvidet dagcenterkapacitet med 0,7 mio. kr., 3) opdatering af tildelingsmodel til hjemmeplejen med 5,6 mio. kr. samt 4) udvidelse af kapacitet på de kommende kommunale døgnpladser med 0,7 mio. kr.

 

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli. 

 

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

 

2. Forslag til nye driftsønsker

 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

 

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030 på henholdsvis 5,3 mio. kr., 5,3 mio. kr., 5,3 mio. kr. og 5,3 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker

1.000 kr.

2027

2028

2029

2030

619 Omsorg og Ældre

5.337

5.276

5.276

5.276

621 Sundhed

0

0

0

0

I alt

5.337

5.276

5.276

5.276

 

Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 3 og 4.

 

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

 

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen.

 

Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 % i 2028, 15 % i 2029 og 25 % i 2030.

 

Der foreligger 1 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Bilag 5 og 6 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.

 

I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

 

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

1.000 kr.

2027

2028

2029

2030

619 Omsorg og Ældre

674

0

0

0

621 Sundhed

0

0

0

0

I alt

674

0

0

0

 

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

 

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

 

5. Budgetområdebeskrivelser

 

I bilag 7 og 8 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

  1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
  2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
  3. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
  4. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Sundhed og Omsorg deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:</span></p><ol type="1"><li><span>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.</span></li><li><span>Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Anlægsforslag til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Budgetområdebeskrivelser. </span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har følgende budgetområder:</span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre</span></li><li><span>Budgetområde 621 - Sundhed</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det teknisk fremskrevne budget for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.327,2 mio. kr., 1.327,2 mio. kr., 1.327,2 mio. kr. og 1.327,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Basisbudget, servicedrift:</span></p></td><td><p><span>971.591</span></p></td><td><p><span>971.591</span></p></td><td><p><span>971.591</span></p></td><td><p><span>971.591</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner, servicedrift:</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>23.106</span></p></td><td><p><span>23.106</span></p></td><td><p><span>23.106</span></p></td><td><p><span>23.106</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>-106</span></p></td><td><p><span>-106</span></p></td><td><p><span>-106</span></p></td><td><p><span>-106</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Basisbudget, ikke servicedrift:</span></p></td><td><p><span>332.602</span></p></td><td><p><span>332.602</span></p></td><td><p><span>332.602</span></p></td><td><p><span>332.602</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner, ikke servicedrift:</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Driftskorrektioner i alt</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td><td><p><span>23.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetforslag i alt</span></p></td><td><p><span>1.327.193</span></p></td><td><p><span>1.327.193</span></p></td><td><p><span>1.327.193</span></p></td><td><p><span>1.327.193</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på henholdsvis 23,0 mio. kr., 23,0 mio. kr., 23,0 mio. kr. og 23,0 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet har på sit møde den 27. april 2026 besluttet en norm/mængde regulering af øget plejetyngde på plejehjem fra 2025 på 2,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet har på sit møde den 27. april 2026 godkendt en nedsættelse af hjemmeboende borgeres egenbetaling for et hovedmåltid til 50 kr. Prisen på 50 kr. for et hovedmåltid er en national takst. For Helsingør Kommune svarer det til en forventet mindreindtægt på 1,1 mio. kr. årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet er justeret med KL’s pris- og lønfremskrivning pr. marts 2026, svarende til en opjustering af budgettet med 1,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Plejehjemsbeboernes egenbetaling til servicepakken er opdateret, svarende til en nedsættelse af taksterne med 0,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Opdaterede takster til mellemkommunal afregning af salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner med 3,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet demografireguleringer til hhv. 1) udvidet plejeboligkapacitet med 7,4 mio. kr., 2) udvidet dagcenterkapacitet med 0,7 mio. kr., 3) opdatering af tildelingsmodel til hjemmeplejen med 5,6 mio. kr. samt 4) udvidelse af kapacitet på de kommende kommunale døgnpladser med 0,7 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forslag til nye driftsønsker</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030 på henholdsvis 5,3 mio. kr., 5,3 mio. kr., 5,3 mio. kr. og 5,3 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>5.337</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>5.337</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td><td><p><span>5.276</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 3 og 4.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 % i 2028, 15 % i 2029 og 25 % i 2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der foreligger 1 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Bilag 5 og 6 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>674</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>674</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">5. Budgetområdebeskrivelser </span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilag 7 og 8 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.</span></li><li><span>at</span><span> Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</span></li><li><span>at </span><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</span></li><li><span>at </span><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030. </span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/1ff0078c-a546-4989-a803-fad65dbbc240"
      • DocumentId "1ff0078c-a546-4989-a803-fad65dbbc240"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/16095"
  • Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 16 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Beskrivelse af anlægsønske til budget 2027-2030"
      • Id "09063cc3-feec-4db2-a48a-92b27af6b83a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Oversigt over driftsønsker til budget 2027-2030"
      • Id "5637a35e-0f8a-4b49-a195-4a800873d075"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Oversigt over anlægsønsker til budget 2027-2030"
      • Id "399a1854-fa58-43b3-8e5c-afc3b74c8069"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "4: Driftskorrektionsoversigt til budget 2027-2030"
      • Id "c97afa6a-e8f9-4147-954a-7f9c5ea93794"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5: Beskrivelse af tekniske driftskorrektioner til OSU"
      • Id "44ec5a39-61da-4f41-8599-4e0756781edf"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "6: Beskrivelse af driftsønsker til budget 2027-2030"
      • Id "f07851dc-7289-4e7d-b933-b8af6b55e040"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7: Oversigt over anlægsønsker til budget 2027-2030 v2"
      • Id "b83c398d-756e-4fdf-a667-103944675899"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "8: Budgetområde 619 Omsorg og Ældre"
      • Id "88e28213-6823-4fe3-8050-514307f85063"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "9: Beskrivelse af anlægsønske til budget 2027-2030 v2"
      • Id "c2efe268-0182-445b-b7a6-bbae3353bebc"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "10: Budgetområde 621 Sundhed"
      • Id "4b3a76e6-3341-4bb9-b1bd-a4ca600dd599"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "11: Oversigt over driftsønsker til budget 2027-2030 v4"
      • Id "95d23dc8-7d0c-4381-b33d-85658e31227a"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "12: Driftskorrektionsoversigt til budget 2027-2030 v3"
      • Id "8b57b092-15d7-4715-92e7-5637cfabbd65"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "13: Beskrivelse af driftsønsker til budget 2027-2030 v4"
      • Id "4e7a1b35-5db4-4f23-b1b4-432e6bbe575e"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "14: Beskrivelse af tekniske driftskorrektioner til OSU v3."
      • Id "33da76e7-c76e-45c4-ae59-5348f4c6d02e"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "15: Beskrivelse af driftsønsker til budget 2027-2030 v5"
      • Id "7345a079-804b-460d-ac26-8ffc4fbd64c2"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "16: Budget til hjemmepleje 2027-2030 pr. 1.6.26"
      • Id "6d50e644-0b8a-41ac-83dc-80604377fe36"
  • Documents null
  • Id "81f42624-b9b4-4e64-b596-d36c5726d154"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c10487a8-9993-4dd1-9ff9-43f8a32152b7"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/16095"
  • SourceId "62511"
  • Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Lene Lindberg"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "81f42624-b9b4-4e64-b596-d36c5726d154"