Monrad
Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Børne- og Uddannelsesudvalget

26/16328 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres flere midler til dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune for 2027-2030?

Opsummering

Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune forbereder budgetforslaget for 2027-2030. Der foreslås justeringer i driftsbudgettet, herunder øgede midler til dagtilbud og skoler, samt nye driftsønsker som fx mere forberedelsestid for pædagoger. Derudover indgår anlægsprojekter som udskiftning af tag på Børnehuset Rosenkilden. Budgettet vil blive endeligt fastlagt efter yderligere forhandlinger.

Fordele

  • Øgede midler til dagtilbud kan forbedre pædagogisk kvalitet og børns trivsel
  • Mere forberedelsestid for pædagoger kan styrke fagligheden i dagtilbuddene
  • Anlægsprojekter som tagudskiftning sikrer bedre fysiske rammer for børnene

Ulemper

  • Øgede udgifter kan føre til højere skat eller nedprioritering af andre kommunale områder
  • Nye driftsønsker kræver omplacering af midler, hvilket kan påvirke eksisterende tilbud
  • Budgettet er endnu ikke endeligt, hvilket kan medføre usikkerhed for forældre og institutioner

Emneord

  • Børn
  • Uddannelse
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter: 

  1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.
  2. Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.
  3. Anlægsforslag til budget 2027-2030.
  4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
  5. Budgetområdebeskrivelser.

 

Udvalget har følgende budgetområder: 

  • Budgetområde 512 Forebyggelse
  • Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet
  • Budgetområde 515 Dagtilbud
  • Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen
  • Budgetområde 517 Udsatte børn

 

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.

 

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det teknisk fremskrevne budget for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.405,4 mio. kr. i 2027, 1.405,6 mio. kr. i 2028, 1.402,9 mio. kr. i 2029 og 1.403,6 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.  

2027 

2028 

2029 

2030 

Oprindeligt budget 

1.389.886

1.389.641

1.386.981

1.386.981

Driftskorrektioner, servicedrift: 

 

 

 

 

512 Forebyggelse 

106

107

107

107

Marts PL 2027-2030

106

107

107

107

513 Skoler og fritidsområdet 

-2.358

-1.957

-2.060

-1.630

Minimumsnormering/ FL 26

230

230

230

230

Marts PL 2027-2030

422

409

374

374

Fritidstilbud forældrebetaling/tilskud

-2.435

-2.001

-2.043

-1.544

Ungdomsskolen fritidsundervisning

154

134

108

39

Flytning af Børnehuset Tikøb

-729

-729

-729

-729

515 Daginstitutioner 

16.660

16.768

16.780

17.062

Minimumsnormering/ FL 26

10.266

10.266

10.266

10.266

Minimumsnormering/ FL 26

11.313

11.313

11.313

11.313

Marts PL 2027-2030

330

323

319

319

Dagtilbud forældrebetaling og tilskud

-5.978

-5.863

-5.847

-5.565

Flytning af Børnehuset Tikøb

729

729

729

729

516 Børne- og Ungerådgivningen 

712

712

712

712

Marts PL 2027-2030

82

82

82

82

Ompl. af lederstilling fra BUR til Småbørnshuset 

776

776

776

776

Finansiering af nyt journaliseringssystem JOSA (Omplacering) 

-146

-146

-146

-146

517 Udsatte børn 

375

375

375

375

Marts PL 2027-2030

1.151

1.151

1.151

1.151

Ompl. af lønmidler fra Småbørnshuset til BUR 

-776

-776

-776

-776

Driftskorrektioner i alt 

15.495

16.005

15.914

16.626

Teknisk budget  

1.405.381

1.405.646

1.402.895

1.403.607


Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalget område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på henholdsvis 15,5 mio. kr. i 2027, 16,0 mio. kr. i 2028, 15,9 mio. kr. i 2029 og 16,6 mio. kr. i 2030. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

 

Driftskorrektionerne vedrører hovedsageligt opjustering af budgettet på dagtilbudsområdet i forlængelse ændringerne i kravene til Minimumsnormeringerne som følge af Finansloven for 2026. Herudover er budgetter vedr. forældrebetaling og tilskud på dagtilbud og fritidsområdet opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

 

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli. 

 

For uddybning af driftskorrektioner se bilag 1. 

 

2. Forslag til nye driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.


Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030, jf. tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker

1.000 kr.

2027

2028

2029

2030

513 Skoler og fritidsområdet

-3.800

-3.700

-4.000

-4.000

Evaluering af Masterplanen

200

300

0

0

Store skiftedag 1. august

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

515 Daginstitutioner

13.720

13.720

13.720

13.720

Forberedelsestid for pædagoger i dagtilbud

5.220

5.520

5.520

5.520

Store skiftedag 1.august

8.500

8.500

8.500

8.500

516 Børne- og Ungerådgivningen

151

151

151

151

Videreførelse af fysioterapeut til Familiehuset og den åbne rådgivning*

151

151

151

151

 

517 Udsatte Børn

600

600

 

 

DUBU superbruger*

600

600

 

 

I alt

10.671

10.771

9.871

9.871

*OBS. Driftsønsket vedrører forslag ift. ”Videreførelse af fysioterapeut til Familiehuset og den åbne rådgivning” og ansættelse af en DUBU superbruger. Ønskerne udarbejdes kun såfremt BU godkender indstillingerne på udvalgsmøde d. 10. juni 2026.

Beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 2.

 

3. Anlægsforslag til budget 2027-2030

Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen.

Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030.

 

Der foreligger to forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3.

 

I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder. Beskrivelse af forslagene er vedlagt som bilag til sagen.

 

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

1.000 kr.

2027

2028

2029

2030

513 Skoler og fritidsområdet

3.935

15

15

15

Kønsopdelt omklædning Hornbæk Skole

3.935

15

15

15

515 Daginstitutioner

3.000

2.560

0

0

Udskiftning af tag Børnehuset Rosenkilden

3.000

2.560

 

 

I alt

6.935

2.575

15

15

 

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030
Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

 

5. Budgetområdebeskrivelser

Udvalgets budgetområdebeskrivelser er vedlagt som bilag. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

  1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
  2. at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
  3. at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
  4. at Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Børne- og Uddannelsesudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i budgetprocessen skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Børne- og Uddannelsesudvalget budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:</span><span> </span></p><ol type="1"><li><span>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.</span></li><li><span>Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Anlægsforslag til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.</span></li><li><span>Budgetområdebeskrivelser. </span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har følgende budgetområder:</span><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetområde 512 Forebyggelse</span></li><li><span>Budgetområde 513 Skoler og fritidsområdet</span></li><li><span>Budgetområde 515 Dagtilbud</span></li><li><span>Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen</span></li><li><span>Budgetområde 517 Udsatte børn</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner</span></p><p><span>Det teknisk fremskrevne budget for Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.405,4 mio. kr. i 2027, 1.405,6 mio. kr. i 2028, 1.402,9 mio. kr. i 2029 og 1.403,6 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr.</span><span> </span><span> </span></p></td><td><p><span>2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>2029</span><span> </span></p></td><td><p><span>2030</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Oprindeligt</span><span> </span><span>budget</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.389.886</span></p></td><td><p><span>1.389.641</span></p></td><td><p><span>1.386.981</span></p></td><td><p><span>1.386.981</span></p></td></tr><tr><td><p><span style=" font-style:italic;">Driftskorrektioner, servicedrift:</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>512 Forebyggelse</span><span> </span></p></td><td><p><span>106</span></p></td><td><p><span>107</span></p></td><td><p><span>107</span></p></td><td><p><span>107</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Marts PL 2027-2030</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">106</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">107</span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 Skoler og fritidsområdet</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.358</span></p></td><td><p><span>-1.957</span></p></td><td><p><span>-2.060</span></p></td><td><p><span>-1.630</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Minimumsnormering/ FL 26</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">230</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">230</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">230</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">230</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Marts PL 2027-2030</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">422</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">409</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">374</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">374</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fritidstilbud forældrebetaling/tilskud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.435</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.001</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.043</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.544</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ungdomsskolen fritidsundervisning</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">154</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">134</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">108</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">39</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning af Børnehuset Tikøb</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-729</span></p></td></tr><tr><td><p><span>515 Daginstitutioner</span><span> </span></p></td><td><p><span>16.660</span></p></td><td><p><span>16.768</span></p></td><td><p><span>16.780</span></p></td><td><p><span>17.062</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Minimumsnormering/ FL 26</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">10.266</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">10.266</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">10.266</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">10.266</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Minimumsnormering/ FL 26</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">11.313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">11.313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">11.313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">11.313</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Marts PL 2027-2030</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">330</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">323</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">319</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">319</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Dagtilbud forældrebetaling og tilskud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.978</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.863</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.847</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.565</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning af Børnehuset Tikøb</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">729</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">729</span></p></td></tr><tr><td><p><span>516 Børne- og Ungerådgivningen</span><span> </span></p></td><td><p><span>712</span></p></td><td><p><span>712</span></p></td><td><p><span>712</span></p></td><td><p><span>712</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Marts PL 2027-2030</span></p></td><td><p><span>82</span></p></td><td><p><span>82</span></p></td><td><p><span>82</span></p></td><td><p><span>82</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ompl. af lederstilling fra BUR til Småbørnshuset</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">776</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansiering af nyt journaliseringssystem JOSA (Omplacering)</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-146</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-146</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-146</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-146</span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 Udsatte børn</span><span> </span></p></td><td><p><span>375</span></p></td><td><p><span>375</span></p></td><td><p><span>375</span></p></td><td><p><span>375</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Marts PL 2027-2030</span></p></td><td><p><span>1.151</span></p></td><td><p><span>1.151</span></p></td><td><p><span>1.151</span></p></td><td><p><span>1.151</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ompl. af lønmidler fra</span><span> </span><span>Småbørnshuset</span><span> </span><span>til</span><span> </span><span>BUR</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-776</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-776</span></p></td></tr><tr><td><p><span style=" font-style:italic;">Driftskorrektioner i alt</span><span> </span></p></td><td><p><span>15.495</span></p></td><td><p><span>16.005</span></p></td><td><p><span>15.914</span></p></td><td><p><span>16.626</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Teknisk budget</span><span> </span><span> </span></p></td><td><p><span>1.405.381</span></p></td><td><p><span>1.405.646</span></p></td><td><p><span>1.402.895</span></p></td><td><p><span>1.403.607</span></p></td></tr></table><p><br><span>Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalget område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på henholdsvis 15,5 mio. kr. i 2027, 16,0 mio. kr. i 2028, 15,9 mio. kr. i 2029 og 16,6 mio. kr. i 2030. Tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftskorrektionerne vedrører hovedsageligt opjustering af budgettet på dagtilbudsområdet i forlængelse ændringerne i kravene til Minimumsnormeringerne som følge af Finansloven for 2026. Herudover er budgetter vedr. forældrebetaling og tilskud på dagtilbud og fritidsområdet opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>For uddybning af driftskorrektioner se bilag 1.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forslag til nye driftsønsker</span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.</span></p><p><br><span>Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030, jf. tabel 2 nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 Skoler og fritidsområdet</span></p></td><td><p><span>-3.800</span></p></td><td><p><span>-3.700</span></p></td><td><p><span>-4.000</span></p></td><td><p><span>-4.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Evaluering af Masterplanen</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">200</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">300</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Store skiftedag 1. august</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>515 Daginstitutioner</span></p></td><td><p><span>13.720</span></p></td><td><p><span>13.720</span></p></td><td><p><span>13.720</span></p></td><td><p><span>13.720</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forberedelsestid for pædagoger i dagtilbud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.220</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.520</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.520</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.520</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Store skiftedag 1.august </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.500</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.500</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.500</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>516 Børne- og Ungerådgivningen</span></p></td><td><p><span>151</span></p></td><td><p><span>151</span></p></td><td><p><span>151</span></p></td><td><p><span>151</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Videreførelse af fysioterapeut til Familiehuset og den åbne rådgivning*</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">151</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">151</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">151</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">151</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 Udsatte Børn</span></p></td><td><p><span>600</span></p></td><td><p><span>600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>DUBU superbruger*</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>10.671</span></p></td><td><p><span>10.771</span></p></td><td><p><span>9.871</span></p></td><td><p><span>9.871</span></p></td></tr></table><p><span>*OBS. Driftsønsket vedrører forslag ift. ”Videreførelse af fysioterapeut til Familiehuset og den åbne rådgivning” og ansættelse af en DUBU superbruger. Ønskerne udarbejdes kun såfremt BU godkender indstillingerne på udvalgsmøde d. 10. juni 2026.</span><br><span> </span></p><p><span>Beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlægsforslag til budget 2027-2030</span></p><p><span>Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen. </span></p><p><span>Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029 og 25 pct. i 2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der foreligger to forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder. Beskrivelse af forslagene er vedlagt som bilag til sagen.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 Skoler og fritidsområdet</span></p></td><td><p><span>3.935</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kønsopdelt omklædning Hornbæk Skole</span></p></td><td><p><span>3.935</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td></tr><tr><td><p><span>515 Daginstitutioner</span></p></td><td><p><span>3.000</span></p></td><td><p><span>2.560</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udskiftning af tag Børnehuset Rosenkilden</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.560</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>6.935</span></p></td><td><p><span>2.575</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td><td><p><span>15</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030</span><br><span>Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">5. Budgetområdebeskrivelser </span></p><p><span>Udvalgets budgetområdebeskrivelser er vedlagt som bilag. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Børn, Unge og Familier og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.</span></li><li><span>at</span><span> Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</span></li><li><span>at</span><span> Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</span></li><li><span>at </span><span>Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030. </span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/2b4d0b11-9edb-464b-b12b-ddc51554b960"
      • DocumentId "2b4d0b11-9edb-464b-b12b-ddc51554b960"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/16328"
  • Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Børne- og Uddannelsesudvalget"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1_Beskrivelse af driftskorrektioner"
      • Id "e573a0bb-3cde-48a5-8f88-a893dc2b6841"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2_Beskrivelse af driftsønsker"
      • Id "43e3841a-64e7-402c-826b-ac4b80d33b05"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3_Beskrivelse af anlægsønsker"
      • Id "eee65cdc-ff3c-4cb9-b674-988c0aec411e"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4_Budgetområde 512 Forebyggelse"
      • Id "ca1b4be3-2fdd-47eb-9a35-1fa9211e0d77"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5_Budgetområde 513 Skoler og Fritidstilbud"
      • Id "c681b6cc-d603-4505-aba1-5202d3ef79cf"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7_Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen"
      • Id "d63fef68-b624-468a-b6ee-0b661d55a1de"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 8_Budgetområde 517 Udsatte Børn"
      • Id "9b9a70af-039b-4608-9bf9-86bdf5424034"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6_Budgetområde 515 Dagtilbud_"
      • Id "15b19eca-2c7f-42dd-bb2a-6b272db8a75f"
  • Documents null
  • Id "bb169c41-60fa-4491-a8db-270356e0acfe"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f80e8584-45e4-40e7-a542-6581ed331244"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/16328"
  • SourceId "62542"
  • Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Børne- og Uddannelsesudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Emilie Schumacher"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "bb169c41-60fa-4491-a8db-270356e0acfe"