Orientering om vedligeholdelse af udendørs anlæg 2026 og 2027, juni 2026

Løbende pleje og vedligeholdelse af kommunens udendørs idrætsanlæg finansieres af et driftsbudget, hvor NSPV årligt modtager 5,2 mio. kr. (2026 takst) til at udføre udgaver, der fremgår af vedlagte ydelsesbeskrivelse fra februar 2026. Ydelsesbeskrivelsen angiver arten og omfanget af det arbejde, der udføres på anlæggene i løbet af året. Opdateret udgave af ydelsesbeskrivelse indeholdende Fredensborg Petanque afventes. Ydelsesbeskrivelsen opdateret i februar 2026 er vedhæftet.

I budget 2023-2026 blev der derudover afsat en pulje på kr. 1 mio. årligt på anlægsområdet til den løbende vedligeholdelse af kommunens udendørs fritids- og idrætsanlæg. I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 blev der afsat midler til en vedligeholdelsesanalyse. Analysen viser, at der er yderligere behov for vedligeholdelse for at sikre, at de udendørs fritids- og idrætsfaciliteter er spilbare og opfylder ønsker til kvalitet. Derfor blev der med budgetforliget 2026-2029 afsat yderligere kr. 4,2 mio. i budgetperioden, fordelt med kr. 1,4 mio. årligt i perioden 2027-2029 samt en ekstrabevilling på kr. 525.000 i 2029. Budgettet i 2026 er forhøjet grundet overførsel fra tidligere år.

Anlægsbevilling afsat i perioden 2026-29:

Disponering af anlægskontoen

Den 8. august 2023 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at 0,5 mio. kr. af det årlige anlægsbudget til vedligeholdelse af udendørs anlæg afsættes til vanding af græs-fodboldbaner, hvis nødvendigt. Den 7. november 2023 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget at 0,1 mio. kr. er afsat til snerydning af kunstgræs-fodboldbaner uden for normal arbejdstid, hvis nødvendigt. I sensommeren kan det konstateres, hvorvidt det har været nødvendigt at anvende det fulde beløb til vanding af græs-fodboldbaner, hvorefter eventuelt overskydende midler kan anvendes til andre tiltag.

På baggrund af den besluttede vedligeholdelsesanalyse, er der i 2024 udarbejdet en vedligeholdelsesplan for alle udendørs anlæg i kommunen. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem NSPV og administrationen med sparring fra ekstern bistand, og indeholder alle kommunale udendørs anlæg. Fredensborg Moto Cross-klub er som det eneste anlæg på kommunalt areal ikke en del af vedligeholdelsesplanen, idet klubben selv har stået for vedligeholdelse af banen. Vedligeholdelsesplanen opdateres løbende i et samarbejde mellem NSPV og administrationen, ligesom brugernes behov og ønsker indgår i planens prioriteringer. Prioritering af opgaver i vedligeholdelsesplanen er baseret på en faglig vurdering. Det tilstræbes så vidt muligt at prioritere vedligehold og istandsættelse af anlæg, der ved manglende vedligeholdelse vil kræve dyrere udskiftning på sigt. Hvis behov, inddrages eksterne eksperter til at fastslå et vedligeholdelsesniveau, hvilket vil indgå i den valgte prioritering.

Anlægskonto til udendørs vedligeholdelse anvendes dels til indsatser, jf. vedligeholdelsesplanen, og dels til løbende udbedring af akutte skader og opståede hændelser på udendørs anlæg.

Disponering af midler i 2026

Som det fremgår af opgørelsen nedenfor, henstår der 89.800 kr. til vedligeholdelse af udendørs anlæg i 2026, som kan anvendes til akut opståede reparationer. Såfremt det efter sommer viser sig, at de reserverede midler på 0,5 mio. kr. til vanding af græs-fodboldbaner ikke anvendes fuldt ud, vil et eventuelt restbeløb kunne disponeres til akutte reparationer og øvrige tiltag. Et eventuelt overskud på det afsatte budget til vanding af baner vil først kunne konstateres i starten af efteråret. Hvis der opstår akut behov for vedligeholdelse udover de afsatte midler, kan der være behov for prioritering indenfor planen, som kan betyde at andre projekter udskydes.

Herudover fremgår budget og pt. planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2027. Det skal i den forbindelse bemærkes, at såfremt der enten ikke overføres frie midler fra 2026 eller der ikke er overskud på bevillingen til græspleje og snerydning, så vil der være behov for at prioritere opgaverne indenfor rammerne af det afsatte budget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fritids- og Idrætsudvalget.