Helsingør

Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

26/15627 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:

Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.
Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.
Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

Budgetområde 714 Ungeenheden
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats
Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det teknisk fremskrevne budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.747,4 mio. kr. i 2027, 1.744,2 mio. kr. i 2029, og 1.743,0 mio. kr. i 2029 og 2030 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

kr.1.000	2027	2028	2029	2030
Oprindeligt budget	1.738.397	1.735.270	1.734.065	1.734.065
Driftskorrektioner, servicedrift:	3.948	3.951	3.951	3.951
Budgetområde 714	210	210	210	210
Budgetområde 718	1.402	1.405	1.405	1.405
Budgetområde 722	2.336	2.336	2.336	2.336
Driftskorrektioner, ikke servicedrift:	5.043	5.014	5.014	5.014
Budgetområde 714	0	0	0	0
Budgetområde 718	0	0	0	0
Budgetområde 722	5.043	5.014	5.014	5.014
Driftskorrektioner i alt	8.991	8.965	8.965	8.965
Teknisk budget	1.747.388	1.744.235	1.743.030	1.743.030

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på 9,0 mio. kr. i 2027 til 2030 tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor:

På budgetområde 722, er budgettet til overførsler opjusteret med 20,0 mio. kr. Tilpasningen svarer stor set til den forventede landsdækkende udvikling og forventes dækket via budgetgarantien. Udgiftsstigningen skyldes primært en forventet stigning af forsikret ledige samt en stigning på førtidspensionister område. Tilpasning modsvares delvis af en negativ pl regulering på området i marts 2026 på 15 mio. kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

2. Forslag til nye driftsønsker

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der 2 driftsønsker.

Center for Social Indsats og Boliger har udarbejdet forslag til driftsønsker til budget 2027-2030 på 2,3 mio. kr. i 2027 vedørende opstart at nyt botilbud på Bøgehøjgaard

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet driftsønske på 1,0 mio. kr. på budgetområde 722 vedrørende udvidet kontrolindsats.

Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Budgetområde 718	2.320	0	0	0
Budgetområde 722	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	3.320	1.000	1.000	1.000

Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 3 og 4.

3. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. På Social-og Beskæftigelsesudvalgets område svarer de 1,5 % til 9,4 mio. kr.

4. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 5–7 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Social Indsats og Boliger, Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.
at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.
at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 <h3>Indledning</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2027-2030. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2027-2030. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslagene til nye driftsønsker og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</div> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 omfatter:<ol type="1"><li>Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.</li><li>Forslag til nye driftsønsker til budget 2027-2030.</li><li>Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.</li><li>Budgetområdebeskrivelser. </li></ol> Udvalget har følgende budgetområder:<ul type="disc"><li>Budgetområde 714 Ungeenheden </li><li>Budgetområde 718 Særlig Social Indsats</li><li>Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service</li></ul> Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale på First Agenda til Byrådet. 1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner Det teknisk fremskrevne budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis 1.747,4 mio. kr. i 2027, 1.744,2 mio. kr. i 2029, og 1.743,0 mio. kr. i 2029 og 2030 kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>kr.1.000 </td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Oprindeligt budget</td><td>1.738.397</td><td>1.735.270</td><td>1.734.065</td><td>1.734.065</td></tr><tr><td>Driftskorrektioner, servicedrift:</td><td>3.948</td><td>3.951</td><td>3.951</td><td>3.951</td></tr><tr><td>Budgetområde 714</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td><td>210</td></tr><tr><td>Budgetområde 718</td><td>1.402</td><td>1.405</td><td>1.405</td><td>1.405</td></tr><tr><td>Budgetområde 722</td><td>2.336</td><td>2.336</td><td>2.336</td><td>2.336</td></tr><tr><td>Driftskorrektioner, ikke servicedrift:</td><td>5.043</td><td>5.014</td><td>5.014</td><td>5.014</td></tr><tr><td>Budgetområde 714</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Budgetområde 718</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Budgetområde 722</td><td>5.043</td><td>5.014</td><td>5.014</td><td>5.014</td></tr><tr><td>Driftskorrektioner i alt</td><td>8.991</td><td>8.965</td><td>8.965</td><td>8.965</td></tr><tr><td>Teknisk budget</td><td>1.747.388</td><td>1.744.235</td><td>1.743.030</td><td>1.743.030</td></tr></table> Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 2027-2030 på 9,0 mio. kr. i 2027 til 2030 tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april er medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor: På budgetområde 722, er budgettet til overførsler opjusteret med 20,0 mio. kr. Tilpasningen svarer stor set til den forventede landsdækkende udvikling og forventes dækket via budgetgarantien. Udgiftsstigningen skyldes primært en forventet stigning af forsikret ledige samt en stigning på førtidspensionister område. Tilpasning modsvares delvis af en negativ pl regulering på området i marts 2026 på 15 mio. kr. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli. For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2. 2. Forslag til nye driftsønsker Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets budgetområde. På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der 2 driftsønsker. Center for Social Indsats og Boliger har udarbejdet forslag til driftsønsker til budget 2027-2030 på 2,3 mio. kr. i 2027 vedørende opstart at nyt botilbud på Bøgehøjgaard Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet driftsønske på 1,0 mio. kr. på budgetområde 722 vedrørende udvidet kontrolindsats. Tabel 2. Forslag til nye driftsønsker<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>1.000 kr. </td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Budgetområde 718 </td><td>2.320</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Budgetområde 722</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>I alt</td><td>3.320</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr></table> Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsønsker fremgår af bilag 3 og 4. 3. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030 Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder. På Social-og Beskæftigelsesudvalgets område svarer de 1,5 % til 9,4 mio. kr. 4. Budgetområdebeskrivelser I bilag 5–7 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først behandles af Byrådet den 22. juni 2026.</div> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Jf. sagsfremstillingen.</div> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Social Indsats og Boliger, Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, <ol type="1"><li>at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 drøftes.</li><li>at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2027-2030.</li><li>at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget 2027-2030. </li></ol></div> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/ef381747-2204-4e22-a1f6-acb890ab4d31"
 - DocumentId "ef381747-2204-4e22-a1f6-acb890ab4d31"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/15627"
Navn "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Social- og Beskæftigelsesudvalget"
Punktnummer "3"
Bilag 7 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1: Driftskorrektionsoversigt SBU 2027"
  - Id "43c91e8f-d2e1-4ee3-aa82-ca6b289fe54d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "2: Korrektionsudskrift 27_ alle SBU"
  - Id "a957a503-6841-424b-97f4-cb4f323d8dea"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "oversigt driftønsker SBU"
  - Id "44d4d76b-0520-43dc-a4d9-0c69f1d5cc7d"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Driftsønsker SBU"
  - Id "589a190a-fbbb-46e3-8a10-6a0214bfc140"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "7: Budgetområde 714 Ungeenheden"
  - Id "24e824ff-aa08-49cf-afdf-63e6d75d2717"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "6: Budgetområde 718 Særlig Social Indsats"
  - Id "91220e2f-0d7b-42df-9a23-5f9a4a3f463c"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "5: Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social service"
  - Id "6e825cbc-4214-4d87-b6d7-da7ff8ba6b4b"
Documents null
Id "c1b30d30-0938-4b0b-8e4c-60605680cc6e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "96c1ffc3-7e8a-4b78-b112-348adf45aa84"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26/15627"
SourceId "62478"
Caption "Beslutning: Budgetforslag 2027-2030 - Social- og Beskæftigelsesudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
1. 5 items
  - Name "Lene Lindberg"
  - Email null
  - AttendanceType 2
  - Reason null
  - AgendaItemUid "c1b30d30-0938-4b0b-8e4c-60605680cc6e"