1. Forventet regnskab for april – drift

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.693,8 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette er 3,2 mio. kr. mindre i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - drift

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. 

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.  

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.  

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

Budgettet forventes at balancere.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

Ved denne månedsopfølgning forventes et samlet forbrug på 432,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette er 0,1 mio. kr. mindre i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

1.2.1. Myndighedsområdet

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på myndighedsområdet at balancere. Dette dækker over en række modsatrettede bevægelser. Nedenstående tabel 2 viser de budgetterede forudsætninger sammenholdt med det forventede ultimo april. 

Tabel 2: Forudsætninger på Myndighedsområdet

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

På udgifter til botilbud forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette dækker over, at der er 2 sager mere end budgetteret, mens gennemsnitsprisen har været lavere.

På udgifter til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører beskyttet beskæftigelse, hvor der både har været færre sager og lavere gennemsnitsudgifter i forhold til det budgetterede. På udgifter til aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes højere gennemsnitspriser.  Der er fortsat en særlig opmærksomhed på, at der fortsat er behov for flere interne pladser jf. SEL §104, da disse priser fortsat er højere udenbys.

På udgifter til BPA og aflastning forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Dette dækker over stigende gennemsnitsudgifter til BPA, mens forskellen på aflastningsudgifter er en stigende mængde borgere.

På øvrige områder forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

I skønnet er indregnet en forventet nettotilgang, som er beregnet på baggrund af den historiske udvikling de sidste 3 år.

Der er dog usikkerhed omkring skønnet, idet få nye sager kan betyde væsentlige ændringer i det forventede forbrug. På nuværende tidspunkt er centret bekendt med en række sager, der overgår fra børneområdet senere på året, hvor der er usikkerhed om foranstaltningens omfang og pris. Det er derfor usikkert, om den tilgang, som er indarbejdet i skønnet, er tilstrækkeligt.

Derudover er der også usikkerhed omkring udgifterne til krisecentre og herberg, som erfaringsmæssigt har vist sig at svinge meget.

1.2.2. Udførerområdet

Udførerområdet forventer samlet set at overholde budgettet.

Kronborgsund har et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes tomgangshusleje i en måned samt tab af takster i samme måned. Ny borger på lavere takst flytter ind i lejligheden 1. juli. Kronborgsund forsøger at rette op på merforbruget ved at minimere brugen af vikarer resten af året.

SPUC har et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

CABAS har et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette merforbrug dækker bl.a. over en række fratrædelses- og feriegodtgørelser. Derudover har der været færre borgere på STU, hvilket har genereret færre indtægter. Det har ikke været muligt at tilpasse udgifterne tilsvarende. I januar var antallet af helårselever 12,7, og det er faldet til 10 helårselever i april. Der er 3 af disse elever, der stopper til sommer, hvilket giver et elevtal på 7 elever. Der er endnu ikke viden om, hvorvidt der begynder nye elever i efteråret.

CROS har et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget på 0,4 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen for marts skyldes dels tre langtidssyge, der genererer sygedagpenge, og at det ikke altid er muligt at finde kvalificerede vikarer til at dække disse medarbejdere.

Kronborghus og Teglhuset forventer at overholde budgettet.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter. Dette er uændret i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

1.2.5. Centerledelse og -administration Center for Social Indsat og Bolig

Området vedrører administrationen i Center for Social Indsat og Bolig, som tidligere var placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service forventes et samlet forbrug på 1.239,6 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 3,1 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned. Ændringen vedrører hovedsageligt udgifterne til ydelser.

Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 2,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

1.3.1. Centerledelse og administration i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts 2026. Ændringen skyldes hovedsagelig afregning af indefrosset feriepenge vedr. fratrådte medarbejdere.

1.3.2. Øvrig beskæftigelse og anden social service (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til månedsopfølgning fra marts måned.

1.3.3. Aktivering (ikke rammestyret)

Området har samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til månedsopfølgningen fra marts måned.

1.3.4. Ydelser (ikke rammestyret)

På området forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en større stigning i antallet af forsikrede ledige i årets 1. kvartal. Det er jobcentrets vurdering, at der samlet for året vil være en stigning på i alt 30 fuldtidspersoner på A-dagpenge, svarende til et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr.   Merforbruget modsvares delvis af færre udgifter til kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen.

De samlede konsekvenser af udmøntningen af beskæftigelsesreformen i forhold til udviklingen af antal borgere på overførelsesydelse samt udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er stadig noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side.

Alle ydelser vil blive genberegnet for 2026 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027 pba. KL’s forventninger til udviklingen på området, som de kommer med i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen for 2027. Det forventes, at den kommer i juni, men det afhænger af tidspunktet for regeringsdannelsen og indgåelse af økonomiaftalen.

1.3.5. FGU og STU (rammestyret og ikke rammestyret)

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende STU grundet mindre aktivitet i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på det ikke rammestyrede område.

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende STU på grund af højere aktivitet i forhold til det budgetterede. Merforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på det rammestyrede område.

Udgifter vedrørende FGU er svære at skønne på nuværende tidspunkt, da hovedparten af udgiften afregnes i juli måned.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgård. Der er i budget 2026 afsat 77,5 mio. kr., som forventes brugt i 2026.

Tabel 3: Forventet regnskab 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Budget til lønudgift og overhead for 4 medarbejdere flyttes fra budgetområde 825 Centerledelse og Administration til budgetområde 722 Centerledelse og Administration, hvor opgaven fremover vil blive varetaget.

Tabel 4: Forslag til tillægsbevillinger og omplaceringer

4. Afskrivning

I 2025 blev der konstateret en difference på knap 0,2 mio. kr. imellem kontantkassen til udbetaling til ukrainere og statuskontoen. Beløbet varierede med udbetalingerne til ukrainere, der kom til kommunen. Differencen er forsøgt udredt, og Helsingør Kommunes revision BDO har hjulpet. Det er revisionens overvejende opfattelse, at differencen skyldes en fejl i arbejdsgangen/systemerne, hvorfor arbejdsgangen er blevet ændret og præciseret. Efterfølgende er der ikke set yderligere difference. Administrationen ønsker nu at afskrive differencen over driften på budgetområde 722 Beskæftigelse og anden social service, men da beløbet er over 100.000 kr., skal Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om afskrivningen.