Byrådet 17.06.2026

Resumé

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 1. budgetopfølgning omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 7,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set forventes budgetoverholdelse på servicerammen.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status pr. 31.03.2026 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2026 for både drift og anlæg.
•    For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
•    For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen

Tabel 1. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets serviceramme

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Servicerammen på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets består af Tilbud til ældre og udgør 893,9 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning 2026 forventes budgetoverholdelse på servicerammen.

Opfølgning på driftsbudgettet
Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets driftsramme

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, som for eksempel videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 31,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. I budgettet for 2025 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget, som skal udmøntes til varige lønløft for udvalgte velfærdsmedarbejdere i Gladsaxe Kommune. Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2, besluttede at udmønte yderligere 2,2 mio. kr. af puljen. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets andel udgør 2,1 mio. kr. om året, som i 2026 er givet som tillægsbevilling.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2026 på 1.187,2 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 41,5 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og de væsentligste afvigelser beskrives nærmere nedenfor.

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 41,5 mio. kr.

Under Ældrepleje - bestiller er det forventede mindreforbrug på 41,0 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget skyldes:

• Midler der er afsat til det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus på 10,5 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på Køb og salg af pladser på 5,9 mio. kr.
• Midler reserveret under puljer til at kunne dække eventuelle yderlige følgeomkostninger, som følger af sundhedsreformen og etableringen af aflastningspladser på Rosenlund.

Under Ældrepleje - udfører området forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., der dækker over følgende:

• Et forventet merforbrug på 12 mio. kr. på elever (indgår i Fællesudgifter- og indtægter). Merforbruget skyldes primært et højt antal elever.
• Et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på Hareskovbo. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2025 på 5,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det samlede forventede forbrug er på niveau med forbruget i 2025 fremskrevet til 2026 priser.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forventet balance.

Usikkerheder

Mindreforbrug på Køb og salg af pladser (Ældrepleje – bestiller)

I efteråret 2025 faldt niveauet af købte pladser fra ca. 65 borgere til ca. 50 borgere. Foreløbigt har det nye niveau været stabilt i 2026, men prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed,

Sundhedsreformen (Ældrepleje – bestiller samt Ældrepleje – udfører)

I forbindelse med sundhedsreformen afgiver Gladsaxe Kommune lokalerne til de midlertidige døgnpladser på Kildegården per 01.01.2027. Pladserne, der overgår til regionen, omdannes til ”sundheds- og omsorgspladser”. Der vil fortsat være borgere, som ikke falder indenfor målgruppen af sundheds- og omsorgspladser, men med et behov for kommunalt ophold med helhedspleje. Derfor vil der i løbet af 2026 blive etableret nye aflastningspladser på Rosenlund. Etableringen af pladserne vil medføre midlertidige ekstraudgifter til bl.a. tomgangsleje. I det forventede forbrug indgår midler til at dække disse udgifter, men de samlede udgifter afhænger i høj grad af timingen af hvornår pladserne bliver ledige og kan omlægges. Øvrige følgeudgifter kan ikke forudsiges med sikkerhed.

Ovenstående er behandlet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 3 samt 1 og 6.

Opfølgning på anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifter for Omsorgs- og Sundhedsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 1. budgetopfølgning 2026, mio. kr.

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, er på 0,8 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31.03.2026 budgetopfølgning samt forventet 2026 forbrug fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger

Efterregulering demografi

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 0,63 mio. kr. i 2026 finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi, da der er flere ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Flytning af Kørsel til speciallæge fra Borgerservice til Visitationen

I forbindelse med, at bevilling af kørsel til speciallæge er overgået fra Borgerservice til Visitationen er der samtidig behov for at flytte budget til kørselsudgifter fra Økonomiudvalget til Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Begrundelsen for ændringen er at gøre det lettere og mere overskueligt for borgerne at søge om kørsel – derfor samles de to kørselsområder efter Servicelovens §117 og Sundhedslovens § 170 i samme enhed (en indgang). Det budget der flyttes, udgør årligt 532.809 fra 2026 og frem.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 3

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 1

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 6

Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2