Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-19-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der prioriteres flere midler til kultur- og fritidsaktiviteter i Vesthimmerland?

Opsummering

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, hvilke driftsønsker der skal prioriteres for budgetperioden 2027-2030. Der er afsat en samlet ramme på 10 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker, og udvalget har modtaget forslag på i alt 1,2 mio. kr. i 2027, stigende til 5,0 mio. kr. i 2030. Forslagene omfatter blandt andet øget driftstilskud til museer, teater, idrætsfaciliteter og biblioteker samt sikkerhedseftersyn af legepladser. De endelige forslag skal behandles i juni 2026 og indgå i budgettet til september 2026.

Fordele

  • Styrket kultur- og fritidstilbud for borgere i hele kommunen
  • Bedre vedligeholdelse af lokale idrætsfaciliteter og legepladser
  • Øget støtte til lokale foreninger og aktiviteter

Ulemper

  • Højere kommunale udgifter i de kommende år
  • Risiko for at nogle forslag ikke prioriteres på grund af begrænset økonomisk ramme
  • Forsinket beslutning kan forsinke igangsættelse af nye tiltag

Emneord

  • Kultur
  • Fritid
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-19-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.

 

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Forslag til driftsønsker for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. 

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

  • at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
  • at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
  • at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

 

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

 

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026

Administrationen oplister herunder modtagne driftsønsker inden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område til videre politisk behandling. De samlede driftsønsker udgør 1,2 mio. kr. i 2027-2028 stigende til henholdsvis 3,7 mio. kr. i 2029 og 5,0 mio. kr. i 2030.

Oversigt over driftsønsker    
Beløb i 1.000 kr.20272.02820292030
KFLdr-001Driftstilskud til Vesthimmerlands Museum - Ny formidlingsoplevelse på Livø jf. BY 15.02.2024113113113113
KFLdr-002Driftstilskud Teater Vesthimmerland 75757575
KFLdr-003Landdistriktsrådet - øget grundtilskud til beboer-/borgerforeninger155155155155
KFLdr-004Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser100100100100
KFLdr-005Driftstilskud til ALFA - ansøgning om forhøjet driftstilskud 196196196196
KFLdr-006Gebyrfrit bibliotek6060--
KFLdr-007Driftstilskud til Sangkraft - ansøgning om øget driftstilskud til fastansættelse af projektleder 183183183183
KFLdr-009Idrætscenter Østermarken - driftsudvidelse jfr. Anlægsønske inkl. Serviceringstilskud --890890
Lokaleleje--375375
KFLdr-011Driftstilskud jævnfør anlægsønske om etablering af svømmehal ved Lanternen --1.3352.670
KFLdr-012Vesthimmerlands Museum - ansøgning om konvertering af særtilskud til ordinært driftstilskud 285285285285
Driftsønsker i alt1.1671.1673.7075.042

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedlagt et samleskema med driftsønsker samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt ønske.

Administrationen indstiller:

  • at Kultur; - Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre behandling, herunder hvilke forslag der skal frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-19-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.</p><p> </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p><span>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</span></p><ul><li><span>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</span></li><li><span>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</span></li><li><span>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</span></li></ul><p>Forslag til driftsønsker for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsu</span><span>dvalget.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026</strong></p><p>Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026</strong></p><p>Administrationen oplister herunder modtagne driftsønsker inden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område til videre politisk behandling. De samlede driftsønsker udgør 1,2 mio. kr. i 2027-2028 stigende til henholdsvis 3,7 mio. kr. i 2029 og 5,0 mio. kr. i 2030.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="2">Oversigt over driftsønsker</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2027</td><td align="right">2.028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2030</td></tr><tr><td>KFLdr-001</td><td>Driftstilskud til Vesthimmerlands Museum - Ny formidlingsoplevelse på Livø jf. BY 15.02.2024</td><td align="right">113</td><td align="right">113</td><td align="right">113</td><td align="right">113</td></tr><tr><td>KFLdr-002</td><td>Driftstilskud Teater Vesthimmerland </td><td align="right">75</td><td align="right">75</td><td align="right">75</td><td align="right">75</td></tr><tr><td>KFLdr-003</td><td>Landdistriktsrådet - øget grundtilskud til beboer-/borgerforeninger</td><td align="right">155</td><td align="right">155</td><td align="right">155</td><td align="right">155</td></tr><tr><td>KFLdr-004</td><td>Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser</td><td align="right">100</td><td align="right">100</td><td align="right">100</td><td align="right">100</td></tr><tr><td>KFLdr-005</td><td>Driftstilskud til ALFA - ansøgning om forhøjet driftstilskud </td><td align="right">196</td><td align="right">196</td><td align="right">196</td><td align="right">196</td></tr><tr><td>KFLdr-006</td><td>Gebyrfrit bibliotek</td><td align="right">60</td><td align="right">60</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>KFLdr-007</td><td>Driftstilskud til Sangkraft - ansøgning om øget driftstilskud til fastansættelse af projektleder </td><td align="right">183</td><td align="right">183</td><td align="right">183</td><td align="right">183</td></tr><tr><td rowspan="2">KFLdr-009</td><td>Idrætscenter Østermarken - driftsudvidelse jfr. Anlægsønske inkl. Serviceringstilskud </td><td>-</td><td>-</td><td align="right">890</td><td align="right">890</td></tr><tr><td>Lokaleleje</td><td>-</td><td>-</td><td align="right">375</td><td align="right">375</td></tr><tr><td>KFLdr-011</td><td>Driftstilskud jævnfør anlægsønske om etablering af svømmehal ved Lanternen </td><td>-</td><td>-</td><td align="right">1.335</td><td align="right">2.670</td></tr><tr><td>KFLdr-012</td><td>Vesthimmerlands Museum - ansøgning om konvertering af særtilskud til ordinært driftstilskud </td><td align="right">285</td><td align="right">285</td><td align="right">285</td><td align="right">285</td></tr><tr><td colspan="2">Driftsønsker i alt</td><td align="right">1.167</td><td align="right">1.167</td><td align="right">3.707</td><td align="right">5.042</td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Der er vedlagt et samleskema med driftsønsker samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt ønske.</p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li>at Kultur; - Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre behandling, herunder hvilke forslag der skal frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/79f56b76-53d0-4d8d-be7d-d311af72f9e5"
      • DocumentId "79f56b76-53d0-4d8d-be7d-d311af72f9e5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-19-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "72"
  • Bilag 18 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetønsker drift B 2027 - KFL"
      • Id "b003d3ca-4b08-4c4d-9661-bec7d39ca2fd"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-001 Vesthimmerlands Museum - driftstilskud til ny formidlignsoplevelse på Livø"
      • Id "21353b2d-1da0-4dbd-a02e-a531bfd058e0"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-002 Teater Vesthimmerland - driftstilskud"
      • Id "13e477fb-49e7-4fc0-a4b9-85d2e1c0d0df"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Teater Vesthimmerland - Ansøgning om fast tilskud"
      • Id "9ab70510-3645-450a-8ee4-1b937e5b21ae"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Teater Vesthimmerland - A°rsregnskab 2024-25"
      • Id "d3914c04-7b10-462a-ac46-ad017f2d219e"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-003 Landdistriktsrådet - øget grundtilskud til borger- og beboerforeninger"
      • Id "401edeb3-0314-4438-9f73-e6acc944c344"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-004 Landdistriktsrådet - sikkerhedseftersyn af legepladser"
      • Id "21161ef7-fd21-4334-a66d-6fe31b84af8a"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-005 ALFA - forhøjelse af driftstilskud"
      • Id "8c19d84e-5f4b-440a-a0e0-0eb21751c8a3"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Vesthimmerland Musikhus ALFA - Budgetansøgning VHK 2026."
      • Id "a284d7d6-6086-434f-9905-0f85419ad73b"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-006 Vesthimmerlands Bibliotek - gebyrfrit bibliotek"
      • Id "58b08b5f-48ba-4435-a469-fda2253f08a5"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-007 Sangkraft - ansøgning om øget driftstilskud til fastansættelse af projektleder"
      • Id "8fd103fd-c7b1-40df-990a-c4a2c06e0520"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Sangkraft Vesthimmerland - Ansøgning til budget 2027"
      • Id "9ac92578-fcaf-42b8-b480-74e830cc1586"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Idrætscenter Østermarken - Projektmappe"
      • Id "3f048236-1db3-420a-906d-00a9c8e89bbe"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-009 Idrætscenter Østermarken - driftstilskud jævnfør anlægsønske om etablering af ny hal"
      • Id "2c7258d5-7f00-4ae4-8d45-bf4bcbdbf196"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-011 Lanternen - driftstilskud jævnfør anlægsønske om etablering af svømmehal"
      • Id "7fc01995-dcda-4b25-876d-00e8912e2c7f"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Lanternen - Ansøgning om svømmehal til budget 2027"
      • Id "ec9fe3c8-4ca3-426d-8b98-ff44a253f09f"
    17. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFLdr-012 Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud"
      • Id "ddce72b1-05ef-4a4a-9f50-cc81c6a3fe4e"
    18. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Vesthimmerland Museum - Konvertering af særtilskud til ordinært tilskud"
      • Id "b7dbf01d-60b6-4138-9717-cdb56b861f8b"
  • Documents null
  • Id "c7474238-1084-4ae4-9f53-c01d3b9c4187"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7bffefc6-ffae-49fe-9398-ab0ed2e1d050"
  • Number "72"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-19-26"
  • SourceId "88d007f6-d837-4ea2-9531-dc305c5d7290"
  • Caption "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items