Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-13-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der spares på fritids-, kultur- og landdistriktsområdet i Vesthimmerland for at bidrage til kommunens økonomiske balance?

Opsummering

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget skal spare 0,403 mio. kr. årligt i 2027-2030 for at bidrage til en samlet råderumspulje på 11 mio. kr. årligt. Besparelserne kan blandt andet ske gennem reduktioner i driftstilskud til museer, ændret driftsform for Ranum Multikulturhus og besparelser på fritidsrådets ramme. Forslagene skal høres i juli-august 2026 og indgå i budgetbehandlingen senere på året.

Fordele

Kommunen undgår at øge gælden yderligere
Besparelserne sikrer økonomisk balance på længere sigt
Fokus på effektiviseringer kan føre til mere målrettet brug af midler

Ulemper

Færre midler til lokale kultur- og fritidsaktiviteter
Risiko for nedskæringer i tilbud til frivillige og sociale initiativer
Mulig reduktion i kvalitet eller omfang af eksisterende tilbud

Emneord

Økonomi
Kultur
Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-13-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.

Forslag til tilvejebringelse af råderum

Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 0,605 mio. kr. struktureres inden for tre hovedspor:

Regnskabserfaringer
Benchmarking på nøgletal
Servicereduktioner

Administrationen vil eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
Forbrugsudvikling over de foregående år

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Der vedlægges bilag for nøgletal.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Administrationen anbefaler, at

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.
Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 0,403 mio. kr., ialt 0,605 mio. kr.
Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

at administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderumsforslag på 0,605 mio. kr. godkendes,
at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget beslutter hvilke forslag til råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.
at sagen genoptages på kommende møde den 1. juni 2026

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026

På baggrund af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets drøftelser på mødet 4. maj 2026 fremlægges nedenstående råderumsforslag. De samlede forslag udgør 0,403 mio. kr. i hvert af årene 2027-2030.

Oversigt over bidrag til råderum
Beløb i 1.000 kr.		2027	2.028	2029	2030
KFLrå-001	Fritidsrådet - rammebesparelse	-103	-103	-103	-103
KFLrå-002	Frivilligt socialt arbejde - §§ 18 og 79	-50	-50	-50	-50
KFLrå-003	Ranum Multikulturhus, ændret driftsform	-200	-200	-200	-200
KFLrå-004	Museer - reduktion af driftstilskud jf. nøgletal	-50	-50	-50	-50
Bidrag til råderum i alt		-403	-403	-403	-403

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedlagt et samleskema med foreløbige forslag samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt forslag.

Administrationen indstiller:

at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender de foreslåede råderumsforslag, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder at forslagene frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-13-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p>Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.</p><p> </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.</p><p><strong>Forslag til tilvejebringelse af råderum</strong></p><p>Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 0,605 mio. kr. struktureres inden for tre hovedspor:</p><ul><li>Regnskabserfaringer</li><li>Benchmarking på nøgletal</li><li>Servicereduktioner</li></ul><p>Administrationen vil eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Der vedlægges bilag for nøgletal.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen anbefaler, at</p><ul><li>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.</li><li>Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 0,403 mio. kr., ialt 0,605 mio. kr.</li><li>Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026</li></ul><p>Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderumsforslag på 0,605 mio. kr. godkendes,</li><li>at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget beslutter hvilke forslag til råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.</li><li>at sagen genoptages på kommende møde den 1. juni 2026</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. maj 2026</strong></p><p>Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 1. juni 2026</strong></p><p>På baggrund af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets drøftelser på mødet 4. maj 2026 fremlægges nedenstående råderumsforslag. De samlede forslag udgør 0,403 mio. kr. i hvert af årene 2027-2030. </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td colspan="6">Oversigt over bidrag til råderum</td></tr><tr><td colspan="2">Beløb i 1.000 kr.</td><td align="right">2027</td><td align="right">2.028</td><td align="right">2029</td><td align="right">2030</td></tr><tr><td>KFLrå-001</td><td>Fritidsrådet - rammebesparelse</td><td align="right">-103</td><td align="right">-103</td><td align="right">-103</td><td align="right">-103</td></tr><tr><td>KFLrå-002</td><td>Frivilligt socialt arbejde - §§ 18 og 79</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td></tr><tr><td>KFLrå-003</td><td>Ranum Multikulturhus, ændret driftsform</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td></tr><tr><td>KFLrå-004</td><td>Museer - reduktion af driftstilskud jf. nøgletal</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td></tr><tr><td colspan="2">Bidrag til råderum i alt</td><td align="right">-403</td><td align="right">-403</td><td align="right">-403</td><td align="right">-403</td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Der er vedlagt et samleskema med foreløbige forslag samt særskilte bilag med uddybende beskrivelser for hvert enkelt forslag.</p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li>at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender de foreslåede råderumsforslag, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder at forslagene frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9070e8d3-532e-46ef-88e3-955c491f570f"
  - DocumentId "9070e8d3-532e-46ef-88e3-955c491f570f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-13-26"
Navn "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "71"
Bilag 6 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigtsskema råderum B 2027 - KFL"
  - Id "de5eb082-a7d3-463c-935f-a86fb8df73d6"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLrå-001 Fritidsrådet, rammebesparelse"
  - Id "e71e1a3f-6d15-4806-b7d2-cba1256cd9c6"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLrå-002 Frivilligt socialt arbejde"
  - Id "c7406ce3-b09d-45b7-84be-edbb8d88e477"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLrå-003 Reduktion i driftstilskud til Ranum Multikulturhus"
  - Id "0f521068-1d49-4996-867d-9460d703e905"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFLrå-004 Reduktion i driftstilskud til museerne"
  - Id "a176dfad-80bb-4fd1-988c-1ac0dc01c362"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp - B2027 (PDF)"
  - Id "c8ad0d1e-45c5-40ff-8e69-06c56e638722"
Documents null
Id "9cf6b374-7627-45c5-87e2-899b39f99add"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7bffefc6-ffae-49fe-9398-ab0ed2e1d050"
Number "71"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-13-26"
SourceId "5665495e-8d45-4243-9bc6-25d4ec39ea6b"
Caption "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items