Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.01.00-Ø00-1-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Budgetopfølgning 300426 KFL

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-15-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Minibudgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører kulturpolitikken.

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 31. marts 2026.

Minibudgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Minibudgetopfølgningen har dermed ikke givet anledning til korrektion af det forventede forbrug siden seneste obligatoriske budgetopfølgning.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	80.905
Overførsler fra 2025	4.045
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	84.950
Forventet regnskab	84.825
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	125

Mindreforbruget på 0,125 mio. kr. kan henføres til udmøntningen af handleplaner i Kulturpolitikken under området "Andre kulturelle formål".

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-15-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører kulturpolitikken.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 31. marts 2026.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Minibudgetopfølgningen har dermed ikke givet anledning til korrektion af det forventede forbrug siden seneste obligatoriske budgetopfølgning.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>80.905</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>4.045</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>84.950</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>84.825</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>125</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Mindreforbruget på 0,125 mio. kr. kan henføres til udmøntningen af handleplaner i Kulturpolitikken under området "Andre kulturelle formål".</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/a5773346-d99d-4413-8040-a8300a1f92be"
  - DocumentId "a5773346-d99d-4413-8040-a8300a1f92be"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-1-24"
Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "70"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 300426 KFL"
  - Id "d97cf3bf-f07f-4f75-8a17-02029af5ebb7"
Documents null
Id "718e2032-105a-4e30-b53f-7e0abb539196"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7bffefc6-ffae-49fe-9398-ab0ed2e1d050"
Number "70"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-Ø00-1-24"
SourceId "aa9db31e-4004-4b83-bdfd-5789aed58382"
Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Kultur-; Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items