Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-12-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der lukkes for Ungehuset i Vesthimmerland?

Opsummering

Børne- og Familieudvalget skal beslutte, hvordan de finder 4,3 mio. kr. i besparelser for 2027-2030. Et af forslagene er at lukke Ungehuset, hvilket ville spare 1,2 mio. kr. årligt. Beslutningen kan medføre færre fritidsaktiviteter for unge i kommunen.

Fordele

Mulighed for at frigøre midler til andre børne- og familieindsatser
Reduktion af administrative omkostninger

Ulemper

Færre fritidsaktiviteter og støtte til unge i kommunen
Mulig negativ påvirkning af unges trivsel og sociale netværk
Behov for alternative løsninger for de unge, der benytter Ungehuset

Emneord

Børn
Unge
Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-12-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Børne- og Familieudvalgets andel udgør 4,3 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:

**Oversigt over råderum/regnskabserfaringer**
Beløb i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
BFrå-001	Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83	-800	-800	-800	-800
BFrå-002	Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO	-700	-700	-700	-700
BFrå-003	Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud	-700	-700	-700	-700
BFrå-004	Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen	-500	-500	-500	-500
BFrå-005	Regnskabserfaring - STU	-266	-266	-266	-266
BFrå-006	Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole	-400	-400	-400	-400
BFrå-007	Sammenlægning af to dagtilbud til èt i Løgstør på 2 matrikler	-241	-482	-482	-482
BFrå-008	Decentralisering af dagplejen i 2 distrikter under en dagtilbudsleder	0	0	0	0
BFrå-009	Nedlæggelse af kulturbussen	-250	-250	-250	-250
BFrå-010	Lukning af Ungehuset	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BFrå-011	Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud	-125	-125	-125	-125
BFrå-012	Nedlæggelse af V. Hornum Børnehave	-475	-950	-950	-950
Råderum i alt		-5.657	-6.373	-6.373	-6.373

- = mindreudgift

Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget lever op til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 ved at finde råderumsforslag for 4,3 mio. kr. Alt efter hvilke forslag der vælges, vil det medføre servicereduktioner og/eller indskrænke administrationens råderum.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og
at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-12-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Børne- og Familieudvalgets andel udgør 4,3 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over råderum/regnskabserfaringer</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFrå-001</td><td>Regnskabserfaring - reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td><td>-800</td></tr><tr><td>BFrå-002</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO/LBO</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td></tr><tr><td>BFrå-003</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td></tr><tr><td>BFrå-004</td><td>Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>BFrå-005</td><td>Regnskabserfaring - STU</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td><td>-266</td></tr><tr><td><span>BFrå-006</span></td><td><span>Administrativ besparelse på centrale konti grundet færre børn i dagtilbud og skole</span></td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td><td>-400</td></tr><tr><td><span>BFrå-007</span></td><td><span>Sammenlægning af to dagtilbud til èt i Løgstør på 2 matrikler</span></td><td>-241</td><td>-482</td><td>-482</td><td>-482</td></tr><tr><td><span>BFrå-008</span></td><td><span>Decentralisering af dagplejen i 2 distrikter under en dagtilbudsleder</span></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><span>BFrå-009</span></td><td><span>Nedlæggelse af kulturbussen</span></td><td>-250</td><td>-250</td><td>-250</td><td>-250</td></tr><tr><td><span>BFrå-010</span></td><td><span>Lukning af Ungehuset</span></td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td><td>-1.200</td></tr><tr><td><span>BFrå-011</span></td><td><span>Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud</span></td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td><td>-125</td></tr><tr><td><span>BFrå-012</span></td><td>Nedlæggelse af V. Hornum Børnehave</td><td>-475</td><td>-950</td><td>-950</td><td>-950</td></tr><tr><td><strong>Råderum i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-5.657</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td><td><strong>-6.373</strong></td></tr></tbody></table><p>- = mindreudgift</p><p><span>Der vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget lever op til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 ved at finde råderumsforslag for 4,3 mio. kr. Alt efter hvilke forslag der vælges, vil det medføre servicereduktioner og/eller indskrænke administrationens råderum. </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/32d48854-c672-4319-b482-1de5e0aed13a"
  - DocumentId "32d48854-c672-4319-b482-1de5e0aed13a"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-12-26"
Navn "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "89"
Bilag 13 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigtsskema budgetalternativer råderum Børne- og Familieudvalget"
  - Id "e7129dc1-5f52-4dc5-873c-c54c90fda6e1"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-001 Regnskabserfaring - Reduktion af antal pladser i specialbørnehaver §83"
  - Id "ceb85c25-d5d3-4b4d-aecb-67a3db442e25"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-002 Regnskabserfaring - fjerne buffer SFO LBO"
  - Id "1aab20fd-7a59-4323-85bd-6040ca7ee09c"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-003 Regnskabserfaring - fjerne buffer dagtilbud"
  - Id "c09e3926-2984-4da0-a5ff-c34fe35ad765"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-004 Regnskabserfaring - fjerne buffer dagplejen"
  - Id "a2c98d30-2f39-455f-b132-ae2f225cf647"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-005 Regnskabserfaring STU"
  - Id "998a846f-923a-441e-92ad-aee68397c4f1"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-006 Administrative besparelser på centrale konti"
  - Id "1a61bb89-a0bb-468b-b458-64f5ae18d856"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-007 Sammenlægning af to dagtilbud til èt i Løgstør på 2 matrikler"
  - Id "9e08d7d6-7628-4b47-ad52-b3e38d4a5618"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-008 Decentralisering af dagplejen i 2 distrikter under en dagtilbudsleder"
  - Id "984332f5-3303-4dfc-89c2-84c396e94755"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-009 Nedlæggelse af Kulturbussen"
  - Id "ac428e30-5ddd-4599-82d2-efc404fbb7e1"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-010 Lukning af Ungehuset"
  - Id "77c68cf9-17cf-4a93-9805-97cc7e367e87"
12. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-011 Regnskabserfaring - Specialundervisning i Regionale tilbud"
  - Id "fdbb08e1-b828-4b9a-bb0e-e3e4990e9c54"
13. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BFrå-012 Nedlæggelse af V. Hornum Børnehave"
  - Id "a051d917-8fc9-45d1-97cd-79c48e571c26"
Documents null
Id "90ecbdc2-ff99-4282-a123-bcd71adfeaca"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e330de54-bf9e-4fcf-9de6-7b83309b79db"
Number "89"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-12-26"
SourceId "e67757dc-e153-4c6a-87a3-97b6594d09fa"
Caption "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items