Monrad
Vesthimmerland

Røde Kors Hjemmet - ansøgning om tillægsbevilling

27.42.00-S55-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.42.00-S55-2-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Røde Kors Hjemmet har fremsendt regnskab for 2025, som viser et merforbrug på 1.184.353 kr., og der ansøges derfor om en tillægsbevilling. Sagen forelægges med henblik på Byrådets stillingtagen til finansiering af merforbruget samt den videre håndtering af Røde Kors Hjemmets økonomiske genopretning.

Baggrund

Røde Kors Hjemmet har gennem en længere periode været økonomisk udfordret og har tidligere fået behandlet flere sager om merforbrug og likviditetsudfordringer politisk.

Plejecentret er en selvejende institution, men modtager driftstilskud fra Vesthimmerlands Kommune efter samme principper og tildelingsmodel som de kommunale plejecentre. Røde Kors Hjemmet er samtidig omfattet af kommunens regler for overførsel mellem regnskabsår, hvor budgetoverskridelser overføres fuldt ud.

Med virkning fra 1. januar 2025 indgik Røde Kors Hjemmet en administrationsaftale med Danske Diakonhjem. I den forbindelse overgik plejecentret til månedlige driftstilskudsudbetalinger svarende til 1/12 af den årlige budgetramme, hvilket betød, at Røde Kors Hjemmet selv skulle håndtere likviditetsmæssige udsving og merforbrug

På Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2025 blev der senest truffet beslutning om den videre håndtering af Røde Kors Hjemmets økonomiske udfordringer. Det blev blandt andet besluttet at fremrykke udbetalingen af driftstilskuddene som en likviditetsmæssig hjælp samt, at merforbrug vedrørende 2025 skulle afdrages over en længere årrække inden for en ramme på op til seks år med henblik på at sikre en gradvis økonomisk genopretning uden væsentlig påvirkning af serviceniveauet.

Regnskab 2025

Røde Kors Hjemmet har fremsendt regnskab for 2025, som viser et merforbrug på 1.184.353 kr., og der ansøges derfor om en tillægsbevilling til finansiering heraf.

Røde Kors Hjemmet har samtidig fremsendt en genopretningsplan, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen fortsat ønsker dialog om mulighed for hel eller delvis eftergivelse af den oparbejdede gæld, samt at plejecentret ikke vurderer at have mulighed for at påbegynde afvikling af merforbruget i 2026.

Administrationen vurderer på den baggrund, at de tidligere politiske beslutninger om tilbagebetaling og afdragsordning bør fastholdes, og anbefaler derfor, at tillægsbevillingen ydes som et lån, der skal tilbagebetales til Vesthimmerlands Kommune samt at Røde Kors Hjemmet fremsender en afdragsprofil, der beskriver hvordan lånet tilbagebetales over tid, således at tillægsbevillingen/lånet senest i år 2032 er fuldt tilbagebetalt til Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Hvis ikke der gives en tillægsbevilling, risikerer Røde Kors Hjemmet at stå uden mulighed for at honorere sine forpligtelser, herunder lønudbetaling, idet Danske Diakonhjem ikke må fungere som bank for Røde Kors Hjemmet. 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Røde Kors Hjemmet har ansøgt om en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget i regnskab 2025 på 1.184.353 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Indstilling

  • at der gives en tillægsbevilling til udbetaling til Røde Kors Hjemmet på 1.184.353 kr., og
  • at Sundhedsudvalgets beslutning fra mødet den 5. november 2025 fastholdes, således at Røde Kors Hjemmet kan afdrage tillægsbevillingen over en længere periode op til seks år.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 27.42.00-S55-2-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Røde Kors Hjemmet har fremsendt regnskab for 2025, som viser et merforbrug på 1.184.353 kr., og der ansøges derfor om en tillægsbevilling. Sagen forelægges med henblik på Byrådets stillingtagen til finansiering af merforbruget samt den videre håndtering af Røde Kors Hjemmets økonomiske genopretning.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p data-end="559" data-start="391">Røde Kors Hjemmet har gennem en længere periode været økonomisk udfordret og har tidligere fået behandlet flere sager om merforbrug og likviditetsudfordringer politisk.</p><p data-end="887" data-start="561">Plejecentret er en selvejende institution, men modtager driftstilskud fra Vesthimmerlands Kommune efter samme principper og tildelingsmodel som de kommunale plejecentre. Røde Kors Hjemmet er samtidig omfattet af kommunens regler for overførsel mellem regnskabsår, hvor budgetoverskridelser overføres fuldt ud.</p><p data-end="887" data-start="561">Med virkning fra 1. januar 2025 indgik Røde Kors Hjemmet en administrationsaftale med Danske Diakonhjem. I den forbindelse overgik plejecentret til månedlige driftstilskudsudbetalinger svarende til 1/12 af den årlige budgetramme, hvilket betød, at Røde Kors Hjemm<span>et selv skulle håndtere likviditetsmæssige udsving og merforbrug</span></p><p><span>På Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2025 blev der senest truffet beslutning om den videre håndtering af Røde Kors Hjemmets økonomiske udfordringer. Det blev blandt andet besluttet at fremrykke udbetalingen af driftstilskuddene som en likviditetsmæssig hjælp samt, at merforbrug vedrørende 2025 sk</span>ulle afdrages over en længere årrække inden for en ramme på op til seks år med henblik på at sikre en gradvis økonomisk genopretning uden væsentlig påvirkning af serviceniveauet.</p><p><strong>Regnskab 2025</strong></p><p>Røde Kors Hjemmet har fremsendt regnskab for 2025, som viser et merforbrug på 1.184.353 kr., og der ansøges derfor om en tillægsbevilling til finansiering heraf.</p><p data-end="2236" data-start="1943">Røde Kors Hjemmet har samtidig fremsendt en genopretningsplan, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen fortsat ønsker dialog om mulighed for hel eller delvis eftergivelse af den oparbejdede gæld, samt at plejecentret ikke vurderer at have mulighed for at påbegynde afvikling af merforbruget i 2026.</p><p data-is-only-node="" data-is-last-node="" data-end="2485" data-start="2238">Administrationen vurderer på den baggrund, at de tidligere politiske beslutninger om tilbagebetaling og afdragsordning bør fastholdes, og anbefaler derfor, at tillægsbevillingen ydes som et lån, der skal tilbagebetales til Vesthimmerlands Kommune samt at Røde Kors Hjemmet fremsender en afdragsprofil, der beskriver hvordan lånet tilbagebetales over tid, således at tillægsbevillingen/lånet senest i år 2032 er fuldt tilbagebetalt til Vesthimmerlands Kommune.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Hvis ikke der gives en tillægsbevilling, risikerer Røde Kors Hjemmet at stå uden mulighed for at honorere sine forpligtelser, herunder lønudbetaling, idet Danske Diakonhjem ikke må fungere som bank for Røde Kors Hjemmet. </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Røde Kors Hjemmet har ansøgt om en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget i regnskab 2025 på 1.184.353 kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at der gives en tillægsbevilling til udbetaling til Røde Kors Hjemmet på 1.184.353 kr., og</li><li>at Sundhedsudvalgets beslutning fra mødet den 5. november 2025 fastholdes, således at Røde Kors Hjemmet kan afdrage tillægsbevillingen over en længere periode op til seks år.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/aff65e59-0ea9-4264-b82b-40a1866181b4"
      • DocumentId "aff65e59-0ea9-4264-b82b-40a1866181b4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "27.42.00-S55-2-26"
  • Navn "Røde Kors Hjemmet - ansøgning om tillægsbevilling"
  • Punktnummer "82"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "372643db-dc19-44f3-8c10-265052f1e5e0"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "8e298956-4b29-491c-bc27-fd391557abc0"
    6. Number "82"
    7. Sorting 9
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "27.42.00-S55-2-26"
    10. SourceId "4d46fa2d-b5e5-4a78-8dc9-717c62227a39"
    11. Caption "Røde Kors Hjemmet - ansøgning om tillægsbevilling"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items