Vesthimmerland

Budget 2027-2030

00.30.10-Ø00-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Sundhedsudvalget reducere serviceniveauet inden for sundhedsområdet for at spare penge?

Opsummering

Sundhedsudvalget skal spare 4,479 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 ved at reducere eller effektivisere en række sundhedsydelser. Dette omfatter blandt andet færre vederlagsfri fysioterapitimer, færre tryghedsbesøg og opsigelse af en kontrakt med LIVA. Beslutningen skal træffes inden august 2026, hvorefter forslagene sendes i høring.

Fordele

Målet er at bevare et fagligt bæredygtigt serviceniveau trods økonomiske udfordringer
Fokus på effektiviseringer frem for direkte nedskæringer på kritiske områder

Ulemper

Færre ydelser som fysioterapi og tryghedsbesøg kan påvirke borgernes sundhed og trivsel negativt
Opsigelse af kontrakt med LIVA kan medføre utilstrækkelig dækning af specialiserede sundhedstilbud
Samling af §79- og §103-tilbud kan føre til længere transporttider for borgere i Løgstør

Emneord

Sundhed
Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.

Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen udgør 4,097 mio. kr.

Baggrund

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 fastsat en samlet råderumspulje på 11 mio. kr. frem mod budget 2027–2030. Sundhedsudvalgets andel udgør 4,097 mio. kr.

Det er samtidig besluttet, at hvert udvalg skal fremlægge råderumsforslag svarende til minimum 150 % af deres andel. For Sundhedsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes forslag for i alt 6,14 mio. kr.

Med denne sag skal Sundhedsudvalget tage stilling til, hvordan der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for udmøntningen af råderummet på de kommende møder. Denne sag har således til formål at fastlægge rammen og processen for det videre arbejde med råderumsforslag.

Forslag til tilvejebringelse af råderum

Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 6,14 mio. kr. strukturers inden for tre hovedspor:

Regnskabserfaringer: Gennemgang af forbrugsudviklingen de seneste år inden for de enkelte chefområder med henblik på at identificere varige mindreforbrug eller effektiviseringspotentialer.
Endnu ikke disponerede midler: Kortlægning af midler, som endnu ikke er anvendt eller disponeret, og som kan indgå i råderummet.
Servicereduktioner: Mulige reduktioner i serviceniveauet, hvor dette vurderes fagligt og politisk muligt.

Økonomisk udvikling og opmærksomhedspunkter

Administrationen bemærker, at der - trods et positivt regnskabsresultat for 2025 - i 2026 forventes stigende udgifter på flere områder herunder:

Ældreområdet som følge af implementeringen af Ældrereformen
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)
Dyre enkeltsager på plejecentre samt inden for Bevilling Psykiatri og Handicap

Administrationen vil på mødet redegøre nærmere herfor.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer) som udarbejdes til brug for råderumskataloget.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli til 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig økonomi 2027-2030 besluttet, at der i det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11 mio. kr.

Procesplan

Administrationen foreslår, at

Sundhedsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.
Administrationen som udgangspunkt udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr.
Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget

Indstilling

at Administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderum godkendes,
at forslaget om at Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr. godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalgsmødet den 15. april 2026 pkt. 47:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstillilng

Jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2026 vil der på mødet blive gennemgået råderum svarende til 6,1 mio. kr.

Administrationen indstiller

at Sundhedsudvalget beslutter hvilke råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.

Beslutning fra Sundhedsudvalgsmødet den 6. maj 2026 pkt. 63:

Fraværende: Lars Andresen

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2026 genoptages behandling af punktet. Administrationen fremsender jf. tabellen nedenfor råderumsforslag for i alt 4,479 mio. kr. for budgetperioden 2027-2030 til den videre politiske behandling af budget 2027-2030.

Beløb i 1.000		2027	2028	2029	2030
SUNrå-001	Vederlagsfri fysioterapi	-600	-600	-600	-600
SUNrå-002	Almen praksis	-50	-50	-50	-50
SUNrå-003	Hjælp til boligændringer	-500	-500	-500	-500
SUNrå-004	Handelsbalancen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SUNrå-005	Opsigelse af kontrakt med LIVA	-175	-175	-175	-175
SUNrå-006	Tryghedsbesøg	-277	-277	-277	-277
SUNrå-007	Pårørendevejleder	-277	-277	-277	-277
SUNrå-008	Ledsagelse	-500	-500	-500	-500
SUNrå-009	Samling af §79-tilbud for udeboende borgere i Løgstør	-700	-700	-700	-700
SUNrå-010	Samling af §103-beskæftigelsestilbud i stærkere faglige og sociale fællesskaber	-100	-100	-100	-100
I alt		-4.479	-4.479	-4.479	-4.479

Der vedlægges en oversigt over råderumsforslagene samt særskilte bilag med nærmere beskrivelse for hvert enkelt forslag.

Administrationen indstiller:

at der tages stilling til hvilke råderum, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p>Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.</p><p>Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen udgør 4,097 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p data-end="305" data-start="182">Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 fastsat en samlet råderumspulje på 11 mio. kr. frem mod budget 2027–2030. Sundhedsudvalgets andel udgør 4,097 mio. kr.</p><p data-end="305" data-start="182">Det er samtidig besluttet, at hvert udvalg skal fremlægge råderumsforslag svarende til minimum 150 % af deres andel. For Sundhedsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes forslag for i alt 6,14 mio. kr.</p><p>Med denne sag skal Sundhedsudvalget tage stilling til, hvordan der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for udmøntningen af råderummet på de kommende møder. Denne sag har således til formål at fastlægge rammen og processen for det videre arbejde med råderumsforslag.</p><p><strong>Forslag til tilvejebringelse af råderum</strong></p><p>Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 6,14 mio. kr. strukturers inden for tre hovedspor:</p><ul><li>Regnskabserfaringer: Gennemgang af forbrugsudviklingen de seneste år inden for de enkelte chefområder med henblik på at identificere varige mindreforbrug eller effektiviseringspotentialer.</li><li>Endnu ikke disponerede midler: Kortlægning af midler, som endnu ikke er anvendt eller disponeret, og som kan indgå i råderummet.</li><li>Servicereduktioner: Mulige reduktioner i serviceniveauet, hvor dette vurderes fagligt og politisk muligt.</li></ul><p> </p><p><em>Økonomisk udvikling og opmærksomhedspunkter</em></p><p>Administrationen bemærker, at der - trods et positivt regnskabsresultat for 2025 - i 2026 forventes stigende udgifter på flere områder herunder:</p><ul><li>Ældreområdet som følge af implementeringen af Ældrereformen</li><li>Handelsbalancen (køb og salg af pladser)</li><li>Dyre enkeltsager på plejecentre samt inden for Bevilling Psykiatri og Handicap</li></ul><p>Administrationen vil på mødet redegøre nærmere herfor.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer) som udarbejdes til brug for råderumskataloget.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli til 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig økonomi 2027-2030 besluttet, at der i det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen foreslår, at</p><ul><li>Sundhedsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.</li><li>Administrationen som udgangspunkt udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr.</li><li>Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026</li></ul><p>Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderum godkendes,</li><li>at forslaget om at Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr. godkendes.</li></ul><p>Beslutning fra Sundhedsudvalgsmødet den 15. april 2026 pkt. 47:</p><p>Administrationens indstilling godkendt.</p><p><strong>Supplerende sagsfremstillilng</strong></p><p>Jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2026 vil der på mødet blive gennemgået råderum svarende til 6,1 mio. kr.</p><p>Administrationen indstiller</p><ul><li>at Sundhedsudvalget beslutter hvilke råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.</li></ul><p>Beslutning fra Sundhedsudvalgsmødet den 6. maj 2026 pkt. 63:</p><p>Fraværende: Lars Andresen</p><p>Drøftet. Punktet genoptages på kommende møde.</p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling</strong></p><p>Jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2026 genoptages behandling af punktet. Administrationen fremsender jf. tabellen nedenfor råderumsforslag for i alt 4,479 mio. kr. for budgetperioden 2027-2030 til den videre politiske behandling af budget 2027-2030.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><em>Beløb i 1.000</em></td><td> </td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td><td><strong>2030</strong></td></tr><tr><td>SUNrå-001</td><td>Vederlagsfri fysioterapi</td><td>-600</td><td>-600</td><td>-600</td><td>-600</td></tr><tr><td>SUNrå-002</td><td>Almen praksis</td><td>-50</td><td>-50</td><td>-50</td><td>-50</td></tr><tr><td>SUNrå-003</td><td>Hjælp til boligændringer</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>SUNrå-004</td><td>Handelsbalancen</td><td>-1.300</td><td>-1.300</td><td>-1.300</td><td>-1.300</td></tr><tr><td>SUNrå-005</td><td>Opsigelse af kontrakt med LIVA</td><td>-175</td><td>-175</td><td>-175</td><td>-175</td></tr><tr><td>SUNrå-006</td><td>Tryghedsbesøg</td><td>-277</td><td>-277</td><td>-277</td><td>-277</td></tr><tr><td>SUNrå-007</td><td>Pårørendevejleder</td><td>-277</td><td>-277</td><td>-277</td><td>-277</td></tr><tr><td>SUNrå-008</td><td>Ledsagelse</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>SUNrå-009</td><td>Samling af §79-tilbud for udeboende borgere i Løgstør</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td><td>-700</td></tr><tr><td>SUNrå-010</td><td>Samling af §103-beskæftigelsestilbud i stærkere faglige og sociale fællesskaber</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td> </td><td><strong>-4.479</strong></td><td><strong>-4.479</strong></td><td><strong>-4.479</strong></td><td><strong>-4.479</strong></td></tr></tbody></table><p>Der vedlægges en oversigt over råderumsforslagene samt særskilte bilag med nærmere beskrivelse for hvert enkelt forslag.</p><p>Administrationen indstiller:</p><ul><li>at der tages stilling til hvilke råderum, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der kan frigives til høring hos de høringsberettigede i perioden 27. juli - 26. august 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/b1eb8a1b-f75a-4da0-abbc-ad5543ac85e8"
  - DocumentId "b1eb8a1b-f75a-4da0-abbc-ad5543ac85e8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-4-26"
Navn "Budget 2027-2030"
Punktnummer "76"
Bilag 11 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigtsskema budgetalt råderum SU"
  - Id "f223fc3d-958c-4d5a-b304-ec6a62967932"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-001 - Vederlagsfri fysioterapi - regnskabserfaring"
  - Id "732a8686-1802-471e-b19f-a186cc72633c"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-002 - Almen praksis - regnskabserfaring"
  - Id "9b10c49f-1b26-47e6-9e94-9afa36510722"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-003 - Hjælp til boligændringer - regnskabserfaring"
  - Id "75186d07-3e48-40cc-a27f-0308e579061f"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-004 - Handelsbalancen - regnskabserfaring"
  - Id "234bf550-5041-4663-862c-863294d66480"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-005 - Opsigelse af kontrakt med Liva"
  - Id "d648a303-a154-44d2-8c0f-dba61ad54595"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNdr-006 - Tryghedsbesøg"
  - Id "5543a1a9-406c-4b8e-8066-b5b6b78164ff"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-007 - Pårørendevejleder"
  - Id "835dc9c6-0461-434b-885d-9f171f94ae4d"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-008 - Ledsagelse - regnskabserfaring"
  - Id "ea197b78-327c-467e-8a81-24de2833afb5"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-009 - Samling af §79-tilbud for udeboende borgere i Løgstør"
  - Id "93b28726-855c-48c3-aa46-6ecfcb735324"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SUNrå-010 - Samling af §103-beskæftigelsestilbud i stærkere faglige og sociale fællesskaber"
  - Id "8830914b-d203-49e7-bca4-3047862a70d1"
Documents null
Id "fa8a99ee-9d49-4143-864c-c98fd6b7169b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8e298956-4b29-491c-bc27-fd391557abc0"
Number "76"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-4-26"
SourceId "f27e5376-cd8e-49ee-ad05-40c8832d26d8"
Caption "Budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items