Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt regnskab 2025 og budgetforslag 2027. De enkelte interessentkommuner (Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup) skal ifølge vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose godkende regnskab og budget.

Regnskab 2025

Regnskabet for 2025 viser et merforbrug på 318.897 kr., som er overført til 2026. Ved udgangen af 2025 henstår en negativ egenkapital på 195.192 kr.

2025 har udover normal drift været brugt på at bringe bygninger og anlæg og Spisestedet Mosen tilbage i god form efter diverse større anlægsarbejder. I 2025 er der også etableret et nyt aktivitetsområde på halvøen ved madpakkehusene og trækfærgen over til Tilde. Der er skiftet bolværk ud for bebyggelsen, og mødelokalet er flyttet, og der er dermed skabt mere plads til restaurantens personale og opbevaringsbehov.

2025 er også brugt på vedligeholdelse af pumpestationer, der sikrer afvandingen af tunnellerne. Der er igen brugt en del ressourcer på at holde trådalgerne nede. Der er igangsat en undersøgelse af, hvordan man kan få øget biodiversiteten i Mosen.

Der er udført en gennemgang af træbroernes tilstand, og bestyrelsen har godkendt en renoveringsplan for dem.

Særligt de uforudsete udgifter til optimeret drift og renovering af pumpestationerne er medvirkende til merforbrug i 2025 på 318.897 kr.

* Kommunerne er i 2025 og tidligere år blevet opkrævet driftstilskud med udgangspunkt i driftsudgifterne i regnskabsåret og ikke det politisk godkendte. I vedlagte årsregnskab 2025 fremgår en intern budgetkolonne for Vallensbæk Mose, som ikke er retvisende i forhold til det budget som kommunerne hidtil har godkendt vedrørende 2025.

Vallensbæk Kommunes ejerandel udgør 28 pct. svarende til en driftsandel af årets kommunale tilskud i 2025 på 634.480 kr.

Revisionen af regnskab 2025 har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Budgetforslag 2027

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har besluttet, at budgetforslaget for 2027 svarer til grundbudgettet for 2023 på 2.333.000 fremskrevet med ca. 3,0 pct, hvilket er på niveau med Kommunernes Landsforenings fremskrivningsprocent. Grundbidraget udgør herefter 2.403.000 kr. Dertil tillægges særbidrag på 500.000 kr. i 2027 vedrørende renovering af bro. Det samlede bidrag udgør herefter 2.903.000 kr. i 2027.

Vallensbæks Kommune andel på 28% svarer til 812.840 kr. Der er allerede indarbejdet 696.306 kr. i 2027, hvorfor der bliver indarbejdet yderligere 117.000 kr.

I årene 2028-2030 svarer Vallensbæks kommunes andel af grundbidraget til 672.840 kr.

Tidligere blev administrationsbidraget betalt direkte til Albertslund Kommune. Dette er nu indarbejdet i budgettet for 2027.

Vallensbæk Mose vil de kommende år prioritere renovering af træbroerne i henhold til tilstandsrapport, som er udarbejdet i 2025, og renovering af bolværkerne.