Tårnby

Beslutning; Budgetopfølgning pr. april 2026

00.30.14-A00-25-609209 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. april 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for Økonomi, Digitalisering og IT (ØDI) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. april 2026 med baggrund i 4 måneders forbrug, regnskab 2025 samt konkrete skøn for 2026.

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.547 mio. kr., set i forhold til det korrigeret budget på 3.509 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 38 mio. kr., der fordeler sig således:

Økonomiudvalget (-10 mio. kr.)
Teknik- og Miljøudvalget (0 mio. kr.)
Beredskabskommission (0 mio. kr.)
Børne- og Skoleudvalget (5 mio. kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)
Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.633 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.589 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 44 mio. kr. I merforbruget indgår udgifter til fordrevne ukrainere, hvilket Tårnby Kommune forventer at få kompensation for.

Budgetloven indebærer, at kommunerne vil blive sanktioneret, såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicedriftsrammen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes mulige udgiftsdæmpende tiltag til at reducere de forventede merudgifter på servicerammen.

Anlæg

Der forventes nettomindreforbrug på anlæg på 23 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Tilskud, udligning og skatter

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Finansforskydninger

Med et forventet regnskab på 6 mio. kr., set i forhold til budgettet på 2 mio. kr., skønnes et merforbrug på finansforskydninger med i alt 4 mio. kr.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund uændret.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo april 2026

April 2026: 30,7 %

April 2025: 29,4 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;

at tage budgetopfølgning pr. april 2026 til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div id="1084388" class="tab-pane"><div><div><div id="1027235"><p>Center for Økonomi, Digitalisering og IT (ØDI) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. april 2026 med baggrund i 4 måneders forbrug, regnskab 2025 samt konkrete skøn for 2026. </p></div><div id="1027236" class="tab-pane"></div></div></div></div><div id="1084389" class="tab-pane"></div></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><strong>Drift</strong></p><p>Med et forventet regnskab på 3.547 mio. kr., set i forhold til det korrigeret budget på 3.509 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 38 mio. kr., der fordeler sig således:</p><ul><li>Økonomiudvalget (-10 mio. kr.)</li><li>Teknik- og Miljøudvalget (0 mio. kr.)</li><li>Beredskabskommission (0 mio. kr.)</li><li>Børne- og Skoleudvalget (5 mio. kr.)</li><li>Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)</li><li>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)</li></ul><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.633 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.589 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 44 mio. kr. I merforbruget indgår udgifter til fordrevne ukrainere, hvilket Tårnby Kommune forventer at få kompensation for.</p><p>Budgetloven indebærer, at kommunerne vil blive sanktioneret, såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicedriftsrammen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes mulige udgiftsdæmpende tiltag til at reducere de forventede merudgifter på servicerammen.</p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Der forventes nettomindreforbrug på anlæg på 23 mio. kr.</p><p><strong>Renter og kursgevinster</strong></p><p>Der forventes ingen afvigelser på dette område.</p><p><strong>Tilskud, udligning og skatter</strong></p><p>Der forventes ingen afvigelser på dette område.</p><p><strong>Finansforskydninger </strong></p><p>Med et forventet regnskab på 6 mio. kr., set i forhold til budgettet på 2 mio. kr., skønnes et merforbrug på finansforskydninger med i alt 4 mio. kr.</p><p><strong>Kasseændring</strong></p><p>Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund uændret.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Forbrugsprocent ultimo april 2026 </p><p>April 2026: 30,7 %</p><p>April 2025: 29,4 %</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at tage budgetopfølgning pr. april 2026 til efterretning.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/f9d38606-422d-449e-91cb-ce2842f6ef91"
  - DocumentId "f9d38606-422d-449e-91cb-ce2842f6ef91"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-A00-25-609209"
Navn "Beslutning; Budgetopfølgning pr. april 2026"
Punktnummer "7"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. april 2026"
  - Id "0a129dea-3aa3-4283-87a3-b0e7d0a27c0b"
Documents null
Id "c8b2b1ef-70f9-441b-91b6-18ee1d016590"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0b389668-eaac-45de-aa37-86efb9de73ee"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-A00-25-609209"
SourceId "de71ee9b-115e-4e23-865b-3b1c0ad1ce5f"
Caption "Beslutning; Budgetopfølgning pr. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items