2. budgetopfølgning 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning
- Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2026
- Bilag 3 Status på forandringer for 2026
- Bilag 4 Anlæg
- Bilag 5 Periodiseringer på anlæg
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.
Sagsfremstilling
Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område
- Driftsbevillingerne under Klima-, Miljø- og Planudvalgets område forventer balance eller mindreforbrug, og der er ingen forslag til tillægsbevillinger på området.
- På anlægsområdet foreslås det at indarbejde et årligt beløb på 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i perioden 2027–2031 vedrørende Grøn Trepart. Ordningen er budgetmæssigt neutral.
1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune
I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.
Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).
Forslag til tillægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område
Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område på driften.
2. Status på driften
Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Klima-, Miljø- og Planudvalget. Der er ingen bevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område, som har et merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr.
Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2.
Opmærksomhedspunkter på driften
Kollektiv trafik: Der forventes et mindreforbrug ca. 2 mio. kr. i 2026, der er dog usikkerhed på grund af stigende energiudgifter, hvilket kan øge udgifterne til Midttrafik.
3. Forandringer og økonomi på anlæg
Anlægsprojekterne er gennemgået med fokus på økonomi og periodisering. Klima-, Miljø- og Planudvalget har i alt 36 anlægsprojekter. For fem af disse er der behov for at justere periodiseringen, hvilket medfører, at dele af rådighedsbeløbene overføres til 2027 eller senere.
Der tilbageføres samtidig midler til kassen fra det afsluttede projekt ”Opgraderingen af Syvtallet til sti”, idet projektet er udført som grusvej frem for den oprindeligt planlagte asfaltløsning.
Derudover indarbejdes årligt 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i perioden 2027–2031 vedrørende Grøn Trepart. Ordningen er budgetmæssigt neutral og håndteres efter principperne fra jordforsyningsområdet med årlig afrapportering til Byrådet. Niveauet svarer til forventningerne i sagen behandlet i Udvalget for Grøn Trepart den 17. december 2025.
Status på alle anlæg fremgår af bilag 4, mens forskydninger i rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.
4. Forandringer på driften
På Klima-, Miljø- og Planudvalgets område er der 7 forandringer, som er videreført fra 2025. To forandringer er afsluttede, mens de øvrige forandringer følger tidsplanen. Forandringerne er uddybet i bilag 3.
Indstilling
Koncernledelsen indstiller,
- at tilføre kassebeholdningen 0,2 mio. kr. vedr. overskud i 2026 på rådighedsbeløb vedr. anlægsprojektet "Opgraderingen af Syvtallet til sti"
- at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område</p><ul><li>Driftsbevillingerne under Klima-, Miljø- og Planudvalgets område forventer balance eller mindreforbrug, og der er ingen forslag til tillægsbevillinger på området. </li><li>På anlægsområdet foreslås det at indarbejde et årligt beløb på 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i perioden 2027–2031 vedrørende Grøn Trepart. Ordningen er budgetmæssigt neutral. </li></ul><p><strong>1. Forslag til tillægsbevillinger på driften</strong></p><p><strong>Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune</strong></p><p>I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.</p><p>Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).</p><p><strong>Forslag til tillægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område</strong></p><p>Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område på driften.</p><p><strong>2. Status på driften</strong></p><p>Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Klima-, Miljø- og Planudvalget. Der er ingen bevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område, som har et merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr.</p><p>Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. </p><p><strong><span>Opmærksomhedspunkter på driften</span></strong></p><div>Naturskadebuffer: Der er aktuelt et overskud på 1,5 mio. kr. overført fra 2025, men på grund af en lang vinter i starten af 2026 og usikkerhed om de kommende vinterudgifter forventes et underskud i 2026 på mellem 1,5 og 2,5 mio. kr. Det videre forløb afhænger i høj grad af vejret det kommende år, da det kræver flere normale vintre at genopbygge bufferen til det ønskede niveau på 6 mio. kr.</div><div><br>Kollektiv trafik: Der forventes et mindreforbrug ca. 2 mio. kr. i 2026, der er dog usikkerhed på grund af stigende energiudgifter, hvilket kan øge udgifterne til Midttrafik.</div><div> </div><div>Vejafvanding: der forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidraget til Skanderborg Forsyning i 2026.</div><p><strong>3. Forandringer og økonomi på anlæg</strong></p><p>Anlægsprojekterne er gennemgået med fokus på økonomi og periodisering. Klima-, Miljø- og Planudvalget har i alt 36 anlægsprojekter. For fem af disse er der behov for at justere periodiseringen, hvilket medfører, at dele af rådighedsbeløbene overføres til 2027 eller senere.</p><p>Der tilbageføres samtidig midler til kassen fra det afsluttede projekt ”Opgraderingen af Syvtallet til sti”, idet projektet er udført som grusvej frem for den oprindeligt planlagte asfaltløsning.</p><p>Derudover indarbejdes årligt 8 mio. kr. til både udgifter og indtægter i perioden 2027–2031 vedrørende Grøn Trepart. Ordningen er budgetmæssigt neutral og håndteres efter principperne fra jordforsyningsområdet med årlig afrapportering til Byrådet. Niveauet svarer til forventningerne i sagen behandlet i Udvalget for Grøn Trepart den 17. december 2025.</p><p>Status på alle anlæg fremgår af bilag 4, mens forskydninger i rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.</p><p><strong>4. Forandringer på driften</strong></p><p>På Klima-, Miljø- og Planudvalgets område er der 7 forandringer, som er videreført fra 2025. To forandringer er afsluttede, mens de øvrige forandringer følger tidsplanen. Forandringerne er uddybet i bilag 3.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Koncernledelsen indstiller,</p><ul><li>at tilføre kassebeholdningen 0,2 mio. kr. vedr. overskud i 2026 på rådighedsbeløb vedr. anlægsprojektet "Opgraderingen af Syvtallet til sti" </li><li>at der afsættes en årlig pulje i 5 år fra 2027 på 8 mio. kr. i udgifter og 8 mio. kr. i indtægter i forbindelse med Grøn Trepart</li><li>at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning</li><li>at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/21e597cd-0186-4df1-b1c8-0b879ff1aeaa"
- DocumentId "21e597cd-0186-4df1-b1c8-0b879ff1aeaa"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-S00-12-26"
- Navn "2. budgetopfølgning 2026"
- Punktnummer "70"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning"
- Id "a79cc498-ab66-46dc-b19f-78b5fff435a3"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2026"
- Id "0faec721-0509-4951-bb3f-8baf57b2ab1e"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 Status på forandringer for 2026"
- Id "e9ab2847-66b7-4012-a62a-e31fcf2d5a51"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 4 Anlæg"
- Id "a59771ae-557e-42b9-a1d6-844585558dc8"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 5 Periodiseringer på anlæg"
- Id "6ec5e252-3fe7-48e8-9e99-d74c0b512bf4"
-
- Documents null
- Id "4961d9f2-8bf7-4230-976b-f7e918ae4b56"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "e73be9ba-08fa-4b7b-9622-3a9d2722da6d"
- Number "70"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-S00-12-26"
- SourceId "4ea65756-cf0d-4e16-9a73-0508d5e6ff47"
- Caption "2. budgetopfølgning 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items