Skanderborg

2. budgetopfølgning 2026

00.30.14-S00-12-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område

På beskæftigelsesområdet er økonomien samlet set i balance, men med forskydninger mellem målgrupper.
På det specialiserede voksenområde - på tværs af fagområderne Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap - er der balance i 2026, men der forventes samlet set merudgifter de kommende år.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.

Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).

Forslag til tillægsbevillinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er ingen bevillinger med merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr. Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)

Budget 2026 er præget af personalereduktioner som følge af implementering af beskæftigelsesreformen samt den deraf følgende usikkerhed om, hvordan dette kan påvirke udviklingen i udgifterne til overførselsudgifter. Forventningen pr. ultimo april er dog, at budgettet på bevillingen til overførselsudgifter er i balance. Der forventes både mer- og mindreforbrug på de enkelte målgrupper, hvilket er uddybet i bilag 1.

Der er endnu ikke meldt noget ud om en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2026. Konsekvenserne af en midtvejsregulering vil blive håndteret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2026.

3. Forandringer og økonomi på anlæg

På arbejdsmarkedsudvalgets område er der ingen anlægsprojekter. Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der 3 forandringer (tværgående med Sundheds- og Omsorgsudvalget), som er videreført fra 2025. Alle forandringer følger tidsplanen og er uddybet i bilag 3.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område</p><ul><li>På beskæftigelsesområdet er økonomien samlet set i balance, men med forskydninger mellem målgrupper.</li><li>På det specialiserede voksenområde <span>- på tværs af fagområderne Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap - er der balanc</span>e i 2026, men der forventes samlet set merudgifter de kommende år. </li></ul><p><strong>1. Forslag til tillægsbevillinger på driften</strong></p><p><strong>Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune</strong></p><p>I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.</p><p>Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).</p><p><strong>Forslag til tillægsbevillinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område</strong></p><p><span>Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område.</span></p><p><strong>2. Status på driften</strong></p><p>Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er ingen bevillinger med merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr. Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. </p><p><strong>Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (overførselsudgifter)</strong></p><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Budget 2026 er præget af personalereduktioner som følge af implementering af beskæftigelsesreformen samt den deraf følgende usikkerhed om, hvordan dette kan påvirke udviklingen i udgifterne til overførselsudgifter. Forventningen pr. ultimo april er dog, at budgettet på bevillingen til overførselsudgifter er i balance. Der forventes både mer- og mindreforbrug på de enkelte målgrupper, hvilket er uddybet i bilag 1.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der er endnu ikke meldt noget ud om en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2026. Konsekvenserne af en midtvejsregulering vil blive håndteret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2026. </span></p><p><strong>3. Forandringer og økonomi på anlæg</strong></p><p>På arbejdsmarkedsudvalgets område er der ingen anlægsprojekter. Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.</p><p><strong>4. Forandringer på driften</strong></p><p>På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der 3 forandringer (tværgående med Sundheds- og Omsorgsudvalget), som er videreført fra 2025. Alle forandringer følger tidsplanen og er uddybet i bilag 3. </p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Koncernledelsen indstiller,</p><ul><li>at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning</li><li>at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/ff4ec23e-fa18-4442-987f-ce25a1b2d3ef"
  - DocumentId "ff4ec23e-fa18-4442-987f-ce25a1b2d3ef"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-12-26"
Navn "2. budgetopfølgning 2026"
Punktnummer "60"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning"
  - Id "69aae1e6-9483-4fb8-a8da-a66fb3aba554"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2026"
  - Id "50b8688a-766c-4b33-a80a-5349a971d3c1"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Status på forandringer for 2026"
  - Id "0a06ccd0-8f34-4556-a1b9-88277a366935"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Anlæg"
  - Id "2ec450ab-b49b-41c3-9eda-f320fb8fd1e8"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Periodiseringer på anlæg"
  - Id "f65dea75-7655-4eeb-beff-b2fd9d52aa3c"
Documents null
Id "7357a07b-4944-4d24-b104-d9aec37289e3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c8ff453f-748f-4480-a7ed-c8c8710b31b2"
Number "60"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-S00-12-26"
SourceId "89a9238b-b459-4856-b817-7fbb8b8e6a5d"
Caption "2. budgetopfølgning 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items