Skanderborg

2. budgetopfølgning 2026

00.30.14-S00-12-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning 2026 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område.

De specialiserede områder er fortsat udfordrede, særligt på specialskoleområdet og området for børn og unge med særlige behov, hvor der er stigende udgifter til bl.a. anbringelser og specialtilbud
Betydelige merforbrug hos flere kontraktholdere på skoleområdet. Der er i tidligere år udarbejdet økonomiske handleplaner for fem af kontraktholderne. Effekten har dog været utilstrækkelig, og der er behov for at opdatere og skærpe planerne.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.

Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).

Forslag til tillægsbevillinger på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område

Der er i denne budgetopfølgning ingen forslag til tillægsbevillinger på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område på driften.

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Børne-, Unge- og Familieudvalget. Tabel 2 giver et overblik over de bevillinger, som har et merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr.

Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. Alle bevillinger i tabellen bliver uddybet i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Tabel 2: Bevillinger med stort merforbrug (1.000 kr.)

Bevilling	Forventet i 1.000 kr.	Forventet merforbrug i pct.
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)	-11.537	-10,0%
Morten Børup Skolen	-5.318	-11,2%
Stilling Skole	-4.775	-10,7%
Låsby Skole	-3.189	-6,1%
Virring Skole	-2.994	-11,9%
Skovbyskolen	-2.269	-3,1%
Jeksendalskolen	-1.828	-9,1%
Børnehuse Bjedstrup Skole	-1.596	-21,6%
Hørningskolen	-1.594	-5,2%
Børnehuse Virring Skole	-1.315	-6,7%
Bjedstrup Skole	-1.040	-10,3%
Børnegården Bison	-904	-6,9%
Herskindskolen	-711	-4,3%
Voerladegård børnehave	-668	-19,3%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået med fokus på økonomi og periodisering. Børne-, Unge- og Familieudvalget har 18 anlæg, der balancerer økonomisk. Periodiseringen på fem af projekterne skal tilrettes, og en del af rådighedsbeløbene flyttes derfor til 2027 eller senere.

Byrådet afsatte i 2023 10 mio. kr. til klimavand i forbindelse med skole- og daginstitutionsprojektet i Ry. Der er nu opgjort et forbrug på 4,5 mio. kr. til klimavand, svarende til et overskud på 5,5 mio. kr. Det indstilles, at klimavandsbevillingen sammenlægges med skole- og daginstitutionsprojektet med henblik på ét samlet regnskab. Samtidig nærmer regnskabet for daginstitutionen ”Horsegaard” i Galten sig afslutning med et overskud. Begge overskud indgår i finansieringen af andre udfordringer på anlægsområdet, jf. afsnit 6 i bilag 1.

Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.

4. Forandringer på driften

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets område er der to forandringer, som er videreført fra 2025. Alle forandringer følger tidsplanen og er uddybet i bilag 3.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

at tilføre kassebeholdningen i alt 8,0 mio. kr. vedr. overskud på rådighedsbeløb på anlægsprojekterne "Klimavand ved Ny skole i Ry" og "Børnehuset Horsegaard" i 2026
at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry, med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning
at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2026 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning 2026 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område.</p><ul><li>De specialiserede områder er fortsat udfordrede, særligt på specialskoleområdet og området for børn og unge med særlige behov, hvor der er stigende udgifter til bl.a. anbringelser og specialtilbud</li><li>Betydelige merforbrug hos flere kontraktholdere på skoleområdet. Der er i tidligere år udarbejdet økonomiske handleplaner for fem af kontraktholderne. Effekten har dog været utilstrækkelig, og der er behov for at opdatere og skærpe planerne.</li></ul><p><strong>1. Forslag til tillægsbevillinger på driften</strong></p><p><strong>Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune</strong></p><p>I denne budgetopfølgning forventes der mindreudgifter på netto 21,5 mio. kr. i 2026. Mindreudgifterne foreslås tillægsbevilget og tilført kassen. Nettobeløbet består af merudgifter på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter på 28,5 mio. kr. I 2027 og frem foreslås det at tilføre kassen et nettobeløb på 0,9 mio. kr.</p><p>Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 (afsnit 4, tabel 8 og afsnit 6).</p><p><strong>Forslag til tillægsbevillinger på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område</strong></p><p>Der er i denne budgetopfølgning ingen forslag til tillægsbevillinger på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område på driften.</p><p><strong>2. Status på driften</strong></p><p>Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2026 på politikområderne under Børne-, Unge- og Familieudvalget. Tabel 2 giver et overblik over de bevillinger, som har et merforbrug, der er større end 3 % af korrigeret budget eller et merforbrug, der er større end 3 mio. kr.</p><p>Det forventede regnskab 2026 for alle bevillinger fremgår af bilag 2. Alle bevillinger i tabellen bliver uddybet i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.</p><p>Tabel 2: Bevillinger med stort merforbrug (1.000 kr.)</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Bevilling</strong></td><td><strong>Forventet i 1.000 kr.</strong></td><td><strong>Forventet merforbrug i pct.</strong></td></tr><tr><td>Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)</td><td>-11.537</td><td>-10,0%</td></tr><tr><td>Morten Børup Skolen</td><td>-5.318</td><td>-11,2%</td></tr><tr><td>Stilling Skole</td><td>-4.775</td><td>-10,7%</td></tr><tr><td>Låsby Skole</td><td>-3.189</td><td>-6,1%</td></tr><tr><td>Virring Skole</td><td>-2.994</td><td>-11,9%</td></tr><tr><td>Skovbyskolen</td><td>-2.269</td><td>-3,1%</td></tr><tr><td>Jeksendalskolen</td><td>-1.828</td><td>-9,1%</td></tr><tr><td>Børnehuse Bjedstrup Skole</td><td>-1.596</td><td>-21,6%</td></tr><tr><td>Hørningskolen</td><td>-1.594</td><td>-5,2%</td></tr><tr><td>Børnehuse Virring Skole</td><td>-1.315</td><td>-6,7%</td></tr><tr><td>Bjedstrup Skole</td><td>-1.040</td><td>-10,3%</td></tr><tr><td>Børnegården Bison</td><td>-904</td><td>-6,9%</td></tr><tr><td>Herskindskolen</td><td>-711</td><td>-4,3%</td></tr><tr><td>Voerladegård børnehave</td><td>-668</td><td>-19,3%</td></tr></tbody></table><p>Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug</p><p><strong>3. Forandringer og økonomi på anlæg</strong></p><p>Anlægsprojekterne er gennemgået med fokus på økonomi og periodisering. Børne-, Unge- og Familieudvalget har 18 anlæg, der balancerer økonomisk. Periodiseringen på fem af projekterne skal tilrettes, og en del af rådighedsbeløbene flyttes derfor til 2027 eller senere.</p><p>Byrådet afsatte i 2023 10 mio. kr. til klimavand i forbindelse med skole- og daginstitutionsprojektet i Ry. Der er nu opgjort et forbrug på 4,5 mio. kr. til klimavand, svarende til et overskud på 5,5 mio. kr. Det indstilles, at klimavandsbevillingen sammenlægges med skole- og daginstitutionsprojektet med henblik på ét samlet regnskab. Samtidig nærmer regnskabet for daginstitutionen ”Horsegaard” i Galten sig afslutning med et overskud. Begge overskud indgår i finansieringen af andre udfordringer på anlægsområdet, jf. afsnit 6 i bilag 1.</p><p>Status på alle anlæg er uddybet i bilag 4, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 5.</p><p><strong>4. Forandringer på driften</strong></p><p>På Børne-, Unge- og Familieudvalgets område er der to forandringer, som er videreført fra 2025. Alle forandringer følger tidsplanen og er uddybet i bilag 3.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Koncernledelsen indstiller,</p><ul><li>at tilføre kassebeholdningen i alt 8,0 mio. kr. vedr. overskud på rådighedsbeløb på anlægsprojekterne "Klimavand ved Ny skole i Ry" og "Børnehuset Horsegaard" i 2026</li><li>at bevillingen til klimavand sammenlægges med bevillingen til skole- og daginstitutionsprojektet i Ry, med henblik på ét samlet regnskab ved projektets afslutning</li><li>at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning</li><li>at orientering om status på forandringerne fra 2026 tages til efterretning.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/ac9f379c-aaba-4be2-ba3b-ffc9be13bf7d"
  - DocumentId "ac9f379c-aaba-4be2-ba3b-ffc9be13bf7d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-12-26"
Navn "2. budgetopfølgning 2026"
Punktnummer "55"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning"
  - Id "027f85d5-6fe4-48d1-b96d-f83c68e64667"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2026"
  - Id "f1ab6ab7-4bdb-409e-b2c3-9f15a70010d3"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Status på forandringer for 2026"
  - Id "3a79bc3f-5b44-4578-a412-16c0fb8d0cab"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Anlæg"
  - Id "72efb009-2b60-4c9a-ae53-1d1bf0531554"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Periodiseringer på anlæg"
  - Id "7bcc2686-9327-45f1-87f1-b7114c4995ee"
Documents null
Id "255c73f1-29b2-4e1d-a2ca-f2ec4f72fe30"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f04cb60c-5d0f-410f-b470-8f3567902643"
Number "55"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-S00-12-26"
SourceId "c49ee092-256c-4085-8749-0c55bce49352"
Caption "2. budgetopfølgning 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items