Budgetopfølgning pr. 30. september 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Teknik- og Miljøudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og meddele tillægsbevilling til affaldshåndtering på 3,76 mio. kr.?
Opsummering
Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført uforbrugte midler på 67,9 mio. kr. til 2026, mens merudgifter på 3,7 mio. kr. indstilles finansieret via en tillægsbevilling.
Fordele
- Reduktion af budgetunderskud
- Midler overføres til 2026
- Tillægsbevilling sikrer affaldshåndtering
Ulemper
- Mindreforbrug kan indikere utilstrækkelig budgettering
- Tillægsbevilling øger budgetbelastning
- Overførsler kan påvirke fremtidige budgetter
Emneord
- Økonomi
- Miljø
- Byudvikling
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25
Sagsbehandler: Per Larsen
Resume
Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes uforbrugte midler på i alt 67,9 mio. kr. overført til budget 2026, mens merudgifter på 3,7 mio. kr. indstilles finansieret via en tillægsbevilling.
Baggrund
Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.
Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.
Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget et forventet mindreforbrug på i alt 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Der forventes overført uforbrugte midler på i alt 67,88 mio. kr. til 2026.
| Beløb i 1.000 kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet restbudget før overførsel til 2026 |
|---|---|---|---|
Driftsudgifter Anlægsudgifter | 156.592 88.739 | 152.882 28.245 | 3.710 60.494 |
| I alt | 245.331 | 181.127 | 64.2024 |
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,710 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Beløb i 1.000 kr. | |
|---|---|
| Oprindeligt budget | 154.960 |
| Overførsler fra 2024 | 838 |
| Tillægsbevillinger *) | 794 |
| Korrigeret budget | 156.592 |
| Forventet regnskab | 152.882 |
| Forventet mer-(-)/mindreforbrug (restbudget) | 3.710 |
På denne baggrund søges om tillægsbevillinger til udligning af følgende budgetafvigelser (merudgift opgjort pr. politikområde i 1.000 kr.):
| 1. Boliger og erhverv (merudgifter på byggesagsbehandling, drift af jord og grunde og rottebekæmpelse) | 1.527 |
| 2. Infrastruktur, fritidsområder og ejendomme (ikke-realiseret driftsbesparelse på bygningsdrift og forventede driftsbesparelser på Rengøringsenheden, vejafvanding samt øvrig vejdrift) | -498 |
| 3. Natur og miljø (ikke budgetlagt løntillæg i ny overenskomst samt mindreindtægter fra miljøtilsyn m.v.) | 335 |
| 5. Kollektiv trafik - busdrift | -1.364 |
| Sum, skattefinansieret drift | 0 |
| 6. Affaldshåndtering (efterreguleringer fra Renovest vedr. 2024) | 3.760 |
| I alt drift | 3.760 |
Baggrunde for afvigelser og behov for tillægsbevillinger er uddybet i bilag vedlagt.
*) Til driften er i 2025 allerede givet følgende tillægsbevillinger (beløb i 1.000 kr.):
| Implementering af et Grønt Danmark (BY 27/3-25) | 2.226 |
Affaldshåndtering - driftsoverskud overført fra Økonomiudvalget (BY 25/5-25) | -1.000 |
| Løn- og prisreguleringer(BY 19/6-25) | -432 |
| Sum | 794 |
Der forventes overført 7,47 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler er i overskrifter følgende (beløb i 1.000 kr.):
| Områder med almindelig overførselsret (administrationsbygninger, arealomlægning/Grøn Trepart og LIFE-projekt Løgstør Bredning) | 1.150 |
| Projekter og puljer, der i budgetaftalen for 2025 var medtaget som anlæg (hundeskove, trafiksikkerhed og vejrenoveringer) | 6.765 |
| Andel af ikke-realiserede optimeringer på bygningsdriften | -445 |
| I alt | 7.470 |
Anlæg
For anlæg forventes et mindreforbrug på 60,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Beløb i 1.000 kr. | |
|---|---|
| Oprindeligt budget | 44.200 |
| Overførsler fra 2024 | 44.768 |
| Tillægsbevillinger #) | -229 |
| Korrigeret budget | 88.739 |
| Forventet regnskab | 28.245 |
| Forventet mer-(-)/mindreforbrug (restbudget) | 60.494 |
På anlægsområdet forventes følgende budgetafvigelser, der vil indgå i regnskabsafslutningen for 2025, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling i indeværende sag (restbudget i 1.000 kr.):
| Salg af grunde fra gamle boligudstykninger | 284 |
| Anlægsprojekter, der afsluttes med et merforbrug (brandsikring m.v. på Gundestrupgård og realisering af visionsplan på Rønbjerg Havn) | -200 |
| I alt | 84 |
#) Til anlæg er i 2025 givet følgende tillægsbevillinger:
| Køb og salg ejendomme (5 stk.) | -929 |
| Byggemodning Svoldrupvej, forundersøgelse | 700 |
| Sum | -229 |
Der forventes overført 60,4 mio. kr. til 2026 vedrørende anlæg. De forventede overførsler fremgår sammen med øvrige bemærkninger til budgetafvigelser af bilag vedlagt.
Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.
Organisering og kommunikation
De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.
Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.
Lovgrundlag
Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.
Økonomi
Som redegjort i sagsfremstilling.
Procesplan
Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:
- 31. marts 2025
- 30. juni 2025
- 30. september 2025
De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.
Sagen afgøres i
Teknik- og Miljøvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.
Indstilling
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning,
- at der til affaldshåndtering meddeles tillægsbevilling til driften på 3,76 mio. kr., og
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning
Fraværende: Allan Ritter Andersen og Lars Andresen.
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes uforbrugte midler på i alt 67,9 mio. kr. overført til budget 2026, mens merudgifter på 3,7 mio. kr. indstilles finansieret via en tillægsbevilling.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget et forventet mindreforbrug på i alt 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p>Der forventes overført uforbrugte midler på i alt 67,88 mio. kr. til 2026.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet restbudget før overførsel til 2026</th></tr><tr><td><p>Driftsudgifter</p><p>Anlægsudgifter</p></td><td><p>156.592</p><p>88.739</p></td><td><p>152.882</p><p>28.245</p></td><td><p>3.710</p><p>60.494</p></td></tr><tr><td>I alt</td><td>245.331</td><td>181.127</td><td>64.2024</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,710 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>154.960</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>838</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger *)</td><td>794</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>156.592</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>152.882</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug (restbudget)</strong></td><td>3.710</td></tr></tbody></table><p>På denne baggrund søges om tillægsbevillinger til udligning af følgende budgetafvigelser (merudgift opgjort pr. politikområde i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>1. Boliger og erhverv (merudgifter på byggesagsbehandling, drift af jord og grunde og rottebekæmpelse)</td><td>1.527</td></tr><tr><td>2. Infrastruktur, fritidsområder og ejendomme (ikke-realiseret driftsbesparelse på bygningsdrift og forventede driftsbesparelser på Rengøringsenheden, vejafvanding samt øvrig vejdrift)</td><td>-498</td></tr><tr><td>3. Natur og miljø (ikke budgetlagt løntillæg i ny overenskomst samt mindreindtægter fra miljøtilsyn m.v.)</td><td>335</td></tr><tr><td>5. Kollektiv trafik - busdrift</td><td><span style="text-decoration: underline;">-1.364</span></td></tr><tr><td>Sum, skattefinansieret drift</td><td>0</td></tr><tr><td>6. Affaldshåndtering (efterreguleringer fra Renovest vedr. 2024)</td><td><span style="text-decoration: underline;">3.760</span></td></tr><tr><td>I alt drift</td><td>3.760</td></tr></tbody></table><p>Baggrunde for afvigelser og behov for tillægsbevillinger er uddybet i bilag vedlagt.</p><p>*) Til driften er i 2025 allerede givet følgende tillægsbevillinger (beløb i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Implementering af et Grønt Danmark (BY 27/3-25)</td><td>2.226</td></tr><tr><td><p>Affaldshåndtering - driftsoverskud overført fra Økonomiudvalget (BY 25/5-25)</p></td><td>-1.000</td></tr><tr><td>Løn- og prisreguleringer(BY 19/6-25)</td><td><span style="text-decoration: underline;">-432</span></td></tr><tr><td>Sum</td><td>794</td></tr></tbody></table><p>Der forventes overført 7,47 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler er i overskrifter følgende (beløb i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Områder med almindelig overførselsret (administrationsbygninger, arealomlægning/Grøn Trepart og LIFE-projekt Løgstør Bredning)</td><td>1.150</td></tr><tr><td>Projekter og puljer, der i budgetaftalen for 2025 var medtaget som anlæg (hundeskove, trafiksikkerhed og vejrenoveringer)</td><td>6.765</td></tr><tr><td>Andel af ikke-realiserede optimeringer på bygningsdriften</td><td><span style="text-decoration: underline;"> -445</span></td></tr><tr><td>I alt</td><td>7.470</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et mindreforbrug på 60,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>44.200</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>44.768</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger #)</td><td><span style="text-decoration: underline;"> -229</span></td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>88.739</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td><span style="text-decoration: underline;">28.245</span></td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug (restbudget)</strong></td><td>60.494</td></tr></tbody></table><p>På anlægsområdet forventes følgende budgetafvigelser, der vil indgå i regnskabsafslutningen for 2025, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling i indeværende sag (restbudget i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Salg af grunde fra gamle boligudstykninger</td><td>284</td></tr><tr><td>Anlægsprojekter, der afsluttes med et merforbrug (brandsikring m.v. på Gundestrupgård og realisering af visionsplan på Rønbjerg Havn)</td><td><span style="text-decoration: underline;">-200</span></td></tr><tr><td>I alt</td><td>84</td></tr></tbody></table><p>#) Til anlæg er i 2025 givet følgende tillægsbevillinger:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Køb og salg ejendomme (5 stk.)</td><td>-929</td></tr><tr><td>Byggemodning Svoldrupvej, forundersøgelse</td><td><span style="text-decoration: underline;">700</span></td></tr><tr><td>Sum</td><td>-229</td></tr></tbody></table><p>Der forventes overført 60,4 mio. kr. til 2026 vedrørende anlæg. De forventede overførsler fremgår sammen med øvrige bemærkninger til budgetafvigelser af bilag vedlagt.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2025</li><li>30. juni 2025</li><li>30. september 2025</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik- og Miljøvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning,</li><li>at der til affaldshåndtering meddeles tillægsbevilling til driften på 3,76 mio. kr., og</li><li>at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Allan Ritter Andersen og Lars Andresen.</p><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/e0202ce4-71bb-4764-b0bf-c8f1551f37e8"
- DocumentId "e0202ce4-71bb-4764-b0bf-c8f1551f37e8"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-Ø00-5-25"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
- Punktnummer "211"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budg opfølgn TMU Sept-30"
- Id "d7d762df-2073-4c1b-a38f-dbf2fe5796f7"
-
- Documents null
- Id "fcc1be98-9f2e-4e7b-a8b9-65a48be035c0"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "4174f30d-3093-4349-961f-31fc25df4fb1"
- Number "211"
- Sorting 3
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-Ø00-5-25"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items