Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Job- og Socialudvalgets område på 27,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 1.092,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 1.120,1 mio. kr. 

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. 

Kompenserende handlinger:

På beskæftigelsesområdet er der skærpet fokus på de områder, hvor der ses størst tilgang i forhold til det forventede. Der er iværksat indsatser i relation til investeringscases, som forventes at vise effekt i løbet af året. Herudover er der iværksat handlinger i form af:

• Omlagte arbejdsgange på ledighedsydelse – tættere samarbejde mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter på tværs af fleksjob og ledighedsydelse med henblik på bedre flow fra ledighedsydelse til fleksjob
• Fastholdelsesindsats målrettet område med højt sygefravær med henblik på nedbringelse af modtagere af sygedagpenge
• Mere kvalificeret brug af lægeerklæringer og Social Medicinskenhed, bedre prioritering af, hvornår der indhentes lægelige oplysninger ved brug af AI, hvilket vil medføre færre udgifter på området
• Målrettet indsats i forhold til permanent boligindplacering af ukrainere med henblik på at minimere udgifter til midlertidige boliger. Ved midlertidig boligindplacering er kommunen forpligtet til at betale en andel af huslejen

På voksen handicapområdet er der særligt fokus på visitation og målgruppevurderinger således, at det sikres, at borgerne modtager den rette indsats og hverken under- eller overkompenseres.

Herudover omlægges en del af støtten til i højere grad at omfatte gruppeforløb, da dette har vist sig at give god effekt og tilfredshed hos borgerne.

Yderligere arbejdes der på anskaffelse af AI løsning til understøttelse af hurtigere sagsbehandling og kvalitetssikring af målgruppevurderinger og afgørelser.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Job- og Socialudvalgets områder nærmere 

Job- og Socialudvalget 13. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Job- og Socialudvalgets områder.