Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Budget 2026-2029 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2025. Her følger de enkelte punkter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget.

Driftsreduktioner:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsreduktioner for Kultur- og Fritidsudvalget:

Reduktionen på Fritidsrådets område er med afsæt i fremlagte regnskabserfaringer. Besparelsen på 0,200 mio. kr. er afsat som en rammebesparelse til nærmere udmøntning af Fritidsrådet.

Driftsudvidelser:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

KFdr-101 Driftstilskud - Hornum Stationsbygning - til dækning af de løbende driftsudgifter efter renovering og overdragelse af Stationsbygningen til Hornum Borgerforening udbetales 50.000 kr. årligt som driftstilskud svarende til en kommunal udgift på 46.000 kr. Beløbet for 2026 reguleres i forhold til overdragelsestidspunktet.

Hornum Stationsbygning konverteres til Hærvejsherberg og fælles hus for Hornum by.

Derudover fremgår følgende bemærkninger af budgetaftalen:

KFdr-100 Indførelse af Seniorfritidspasordning - der er i budgettet afsat 50.000 kr. til støtte for folke- og førtidspensionister, som af økonomiske grunde ikke har mulighed for at kunne betale kontingent til aktiviteter i foreningslivet. Der skal udarbejdes kriterier for ordningen. Målet med ordningen er at understøtte muligheden for at alle pensionister uanset indkomst kan deltage i foreningslivet, da det fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Kriterier for ordningen forventes fremlagt for Fritidsrådet i november med efterfølgende godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2025.

KFdr-102 Øget driftstilskud Vesthimmerlands Museum, Aggersborg - der afsættes 0,500 mio. kr. til et øget driftstilskud til Aggersborg under Vesthimmerlands Museum. 

Efter udnævnelsen til UNESCO-verdensarv i 2023 er ringborgen Aggersborg blevet en stor turistattraktion i Vesthimmerlands Kommune og en markant del af kommunens kulturarv. Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum samarbejder om et permanent formidlingscenter, som skal etableres.

Det afsatte beløb svarer til et øget driftstilskud på 602.410 kr. til opgaven med at forvalte og formidle verdensarv af Aggersborg. 

KFdr-104 Øget driftstilskud Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Lanternen gives mulighed for at udskyde afdrag på et kommunalt lån på 0,600 mio. kr. i 2026 til 2029 for at forbedre Lanternens likviditet i 2026-2029.

--

Yderligere er der som en del af budgetaftalen 2026-2029 under Teknik og Miljøudvalget afsat 0,800 mio. kr. årligt fra 2026 til drift efter områdefornyelser. Denne bevilling har betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Af budgetaftalen fremgår desuden følgende bemærkning:

TMdr-014 Drift efter områdefornyelse - Da en del af vedligeholdelsesmidlerne skal anvendes i Landdistrikterne, så drøftes erfaringer og principper med Landdistriktsrådet i forhold til områdefornyelser i Landdistrikterne. Resultatet af drøftelserne forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Anlæg:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende anlægsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler (Overløb af tidligere godkendt anlægsprojektmidler) - Til understøttelse af ildsjælenes arbejde afsattes fortsat midler til nye projekter i landsbyerne. Det er erfaringen at midlerne genererer yderligere midler til kommunen. Midlerne kan anvendes i samspil med øvrige puljer - fx. LAG-midler. Årligt afsættes 1,375 mio. kr. Beløbet er reduceret med 0,125 mio. kr. henført til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetudmøntning 4. november 2024 af tidligere ikke udmøntet strukturel besparelse.

KFan-002 Vedligehold af selvejende haller (Overløb af tidligere godkendt anlægsprojektmidler) - Til løbende vedligehold af selvejende haller i kommunen med afsæt i nye tilstandsrapporter afsættes årligt 0,500 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har prioriteret anvendelsen af midlerne i rækkefølge med afsæt i forhold fra tilstandsrapporter.  

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen (Overløb af tidligere godkendt anlægsprojektmidler) - til finansiering af opførelsen af et nyt kredshus - projekt Naturrum Kimbrerhøjen. Projektet understøtter de lokale muligheder for spejder- og foreningslivet og oplevelser i det fri og langs Hærvejen. Projektet er også medfinansieret af fonde, der støtter udendørsaktiviteter. Midlerne er afsat under forudsætning af, at den resterende finasiering findes af projektansøgerne. Der er givet anlægsbevilling på 3,000 mio. kr. idet Aars FDF ansøgte om udbetaling af 1,000 mio. kr. af de i alt afsatte 3,000 mio. kr. i 2025 grundet opstart af myndighedsbehandlingen. De 3,000 mio. kr. svarer til en samlet udbetaling på 3.614.458 kr.

KFan-005 Udvikling og omlægning - Hærvejen (Overløb af tidligere godkendt anlægsprojektmidler) - Til udvikling omkring hærvejen, herunder øge borgernes naturoplevelser i kommunen blev der i alt afsat 0,700 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen 2025. Beløbet blev fordelt med henholdsvis 0,350 mio. kr. i 2025 og 0,350 mio. kr. i 2026. 

KFan-602 Udskiftning af vinduer ved Stenaldercentret i Ertebølle - Til udskiftning af vinduer i Ertebølle Stenaldercentret og Kulturhus afsættes midler på 0,200 mio. kr. til udbetaling som tilskud til Vesthimmerlands Museum med 0,250 mio. kr. Museet er delvist momsregistreret, således at der udbetales 0,200 mio. kr. som tilskud.

Derudover fremgår følgende bemærkninger af budgetaftalen:

KFan-007 Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund - som ønsket af sejlsportsklubben udskydes projektet til Budget 2027. Sejlsportsklubben kan i 2026 anvende 0,150 mio. kr. af de afsatte midler til en forundersøgelse. I alt er der afsat 1,079 mio. kr. i perioden 2026-2027 svarende til et tilskud på 1,300 mio. kr.

KFan-600 Udvidelse af ridehal i Hornum - Ridehallen i Hornum udvides med 20 meter for at imødekomme den stigende efterspørgsel på rideundervisning og skabe bedre rammer for klubbens menage medlemmer. Udvidelsen gør det muligt at afvikle flere aktiviteter sideløbende, herunder undervisning, friridning, selvtræning og sociale fællesskaber.

Projektet koster i alt ca. 983.500 kr., hvoraf finansieringen sker gennem egenbetaling, fondsmidler og et kommunalt tilskud på 0,249 mio. kr. svarende til et tilskud på 0,300 mio. kr.

Udvidelsen vil styrke klubbens økonomi, øge kapaciteten og give særligt børn og unge bedre adgang til gode fritidsfaciliteter.

KFan-601 Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken - beløbet ydes under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed. Der er afsat 1,000 mio. kr. i 2026 svarende til et tilskud på 1.204.819 kr.

KFan-610 Udvidelse af Idrætscenter Østermarken, forprojektering (ØK-an-010) - Det fremgår af bemærkninger, at Byrådet anerkender det akutte behov for haltid i Aars by. Byrådet er positiv for opførsel af en hal 3 ved Idrætscenter Østermarken. Byrådet afventer projekt- og økonomioverblik, som skal ligge klar senest 1. maj 2026. Dette skal give et beslutningsgrundlag til budget 2027. Der afsættes 0,150 mio. kr. i 2026 til den endelige forprojektering. Svarende til en udbetaling på 180.723 kr.

--

Jævnfør budgetaftalen 2026 anses følgende anlægsprojekter for bevilliget og frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen:

• KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler med 1,375 mio. kr.
• KFan-002 Vedligehold af selvejende haller med 0,500 mio. kr.
• KFan-005 Udvikling og omlægning - Hærvejen med 0,350 mio. kr.
• KFan-600 Udvidelse af ridehal i Hornum med 0,249 mio. kr.
• KFan-601 Tag og solcelleanlæg Idrætscenter Østermarken med 1,000 mio. kr.
• KFan-602 Udskiftning af vinduer v/Stenaldercentret i Ertebølle med 0,200 mio. kr.
• KFan-610 Udvidelse af Idrætscenter Østermarken, forprojektering med 0,150 mio. kr.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Alle ansøgere informeres om dette i bevillingsskrivelser.

--

Afsat beløb vedrørende KFan-007 Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund med 0,150 mio. kr. i 2026 fremgår ikke af listen over anlægsprojekter der anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen. Grundet beløbets størrelse samt formål, herunder udbetaling som tilskud søges det afsatte beløb på 0,150 mio. kr. i 2026 bevilliget og frigivet som en del af sagen. 

Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.

Ingen bemærkninger.

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for budgetlægningen.

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalget.