Monrad
Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-Ø00-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025 tages til efterretning?

Opsummering

Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 9,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført 0,672 mio. kr. vedrørende driften og 9,200 mio. kr. vedrørende anlæg til 2026. Efter overførslerne forventes budgettet at være i balance for både drift og anlæg.

Fordele

  • Overførsel af midler til 2026
  • Balance i budgettet
  • Fleksibilitet i økonomistyring

Ulemper

  • Usikkerhed om udbetalingstidspunkt
  • Forsinkelse af projekter
  • Overførsel af midler til næste år

Emneord

  • Økonomi
  • Kultur
  • Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på i alt 9,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Fritidsrådet på driften og anlægsprojekterne vedrørende Områdefornyelser i Landdistrikterne samt etablering af omklædningsfaciliteter i Lanternen.

Der forventes at blive overført 0,672 mio. kr. vedrørende driften og 9,200 mio. kr. vedrørende anlæg til 2026. Efter overførslerne forventes budgettet at være i balance for både drift og anlæg. 

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget et forventet mindreforbrug på 9,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes overført 9,872 mio. kr. til 2026.

Budgetopfølgning, samlet
Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetForventet regnskabForventet mer-/mindreforbrug før overførsel til 2026
Driftsudgifter
Anlægsudgifter		82.862
28.971		82.190
19.771		672
9.200
I alt111.833101.9619.872

 

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,672 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget80.386
Overførsler fra 20242.704
Tillægsbevillinger-228
Korrigeret budget82.862
Forventet regnskab82.190
Forventet mer-(-)/mindreforbrug672

Det forventede mindreforbrug på driften kan primært henføres til følgende områder:

  • Vesthimmerlands Kulturskole forventer for nuværende et merforbrug på lønkonti på ca. -0,250 mio. kr.
  • Andre kulturelle formål, herunder forskydninger i forbrugsdisponeringer mellem årene samt midler afsat til gennemførelse af handleplaner fra Kulturpolitikken, der følger skoleåret.
  • Fritidsrådets område påvirkes i høj grad af foreningernes faktiske benyttelse af haller og øvrige faciliteter. Primært på baggrund af de tildelte haltimer forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. 

 

I alt forventes der overført 0,672 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. Udover ovenstående områder omfatter de forventede overførsler et mindreforbrug på 22.460 kr. under området tilskud til pensionistforeninger, som skyldes lavere udgifter i forbindelse med afholdelse af forårsfesten samt overførsel fra tidligere år.

 

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2025:
    • Ingen tillægsbevillinger udover overførsler fra 2024 på 2,704 mio. kr.

 

  • Pr. 30. juni 2025:
    • Regulering af budget med -0,228 mio. kr. jævnfør Byrådet 19. juni 2025 grundet for høj pris- og lønfremskrivning i 2025. 

 

  • Pr. 30. september 2025:
    • Ingen tillægsbevillinger.

 

 

Anlæg

For anlæg forventes et mindreforbrug på 9,200 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, anlæg
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget4.817
Overførsler fra 202417.589
Tillægsbevillinger6.565
Korrigeret budget28.971
Forventet regnskab19.771
Forventet mer-(-)/mindreforbrug9.200

 

Det forventede mindreforbrug på anlæg vedrører primært følgende projekter:

  • Områdefornyelser i landdistrikterne er på nuværende tidspunkt præget af usikkerhed omkring udbetalingstidspunktet for bevilligede projektmidler. På baggrund heraf forventes et skønsmæssigt mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som der søges overført til 2026. 
  • Etablering af omklædningsfaciliteter i Lanternen - der pågår fondssøgning - med sigte, at hele projektet er klar til opstart af tilbygning primo 2026. For nuværende forventes afsat budget på 2,5 mio. kr. udbetalt i 2026.
  • Grøn Pulje - Bjørnstrup - restmidler udloddes i efteråret. Det forventede forbrug i 2025 er på nuværende tidspunkt usikkert, og resterende midler må derfor forventes overført til næste år - skønsmæssigt med 1,5 mio. kr.

 

Der forventes overført 9,200 mio. kr. til 2026 vedrørende anlæg.

Udover ovenstående projekter omfatter de forventede overførsler et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. henført til afsatte forprojekteringsmidler - Knabergården. Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup. Projektets afsatte midler på 0,2 mio. kr. forventes for nuværende overført til 2026, hvor de kan indgå til eventuel flytning af biblioteket i Aalestrup. 

 

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2025:
    • Ingen tillægsbevillinger ud over overførsler fra 2024 på 17,589 mio. kr.

 

  • Pr. 30. juni 2025:
    • Renovering af svømmehal ved Dr. Ingrid Hallerne med 1,5 mio. kr.
    • Naturrum Kimbrerhøjen med 1,0 mio. kr.
    • Områdefornyelser i Landdistrikterne - del 3  med 4,4 mio. kr.

 

  • Pr. 30. september 2025:
    • Hornum Stationsbygning med -0,335 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

  • 31. marts 2025
  • 30. juni 2025
  • 30. september 2025

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet<span> mindref</span>orbrug på i alt 9,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg.</p><p>Det forventede<span> mindrefor</span>brug vedrører primært<span> Fritidsrådet på driften og anlægsprojekterne vedrørende Områdefornyelser i Landdistrikterne samt etablering af omklædningsfaciliteter i Lanternen.</span></p><p>Der forventes at blive overført 0,672 mio. kr. vedrørende driften og 9,200 mio. kr. vedrørende anlæg til 2026. Efter overførslerne forventes budgettet at være i balance for både drift og anlæg. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget et forventet <span>mindref</span>orbrug på 9,872 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p>Der forventes overført 9,872 mio. kr. til 2026.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug før overførsel til 2026</th></tr><tr><td>Driftsudgifter<br>Anlægsudgifter</td><td>82.862<br>28.971</td><td>82.190<br>19.771</td><td>672<br>9.200</td></tr><tr><td>I alt</td><td><strong>111.833</strong></td><td><strong>101.961</strong></td><td><strong>9.872</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet <span>mindre</span>forbrug på driften på 0,672 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>80.386</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>2.704</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-228</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>82.862</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>82.190</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>672</strong></td></tr></tbody></table><p>Det forvented<span>e mindre</span>forbrug på driften kan primært henføres til følgende områder:</p><ul><li>Vesthimmerlands Kulturskole forventer for nuværende et merforbrug på lønkonti på ca. -0,250 mio. kr.</li><li>Andre kulturelle formål, herunder forskydninger i forbrugsdisponeringer mellem årene samt midler afsat til gennemførelse af handleplaner fra Kulturpolitikken, der følger skoleåret.</li><li>Fritidsrådets område påvirkes i høj grad af foreningernes faktiske benyttelse af haller og øvrige faciliteter. Primært på baggrund af de tildelte haltimer forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. </li></ul><p> </p><p>I alt forventes der overført 0,672 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. Udover ovenstående områder omfatter de forventede overførsler<span> et mindreforbrug på 22.460 kr. under området <em>tilskud til pensionistforeninger, </em>som skyldes lavere udgifter i forbindelse med afholdelse af forårsfesten samt overførsel fra tidligere år.</span></p><p> </p><p>Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2025:<ul><li><span>Ingen tillægsbevillinger udover overførsler fra 2024 på 2,704 mio. kr.</span></li></ul></li></ul><p> </p><ul type="disc"><li>Pr. 30. <span>juni 2025:</span></li><ul type="circle"><li><span>Regulering af budget med -0,228 mio. kr. jævnfør Byrådet 19. juni 2025 grundet for høj pris- og lønfremskrivning i 2025. </span></li></ul></ul><p> </p><ul type="disc"><li><span>Pr. 30. september 2025:</span></li><ul type="circle"><li><span>Ingen tillægsbevillinger.</span></li></ul></ul><p> </p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et <span>mindre</span>forbrug på 9,200 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>4.817</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>17.589</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>6.565</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>28.971</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>19.771</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>9.200</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede <span>mindreforb</span>rug på anlæg vedrører primært følgende projekter:</p><ul><li><span>Områdefornyelser i landdistrikterne er på nuværende tidspunkt præget af usikkerhed omkring udbetalingstidspunktet for bevilligede projektmidler. På baggrund heraf forventes et skønsmæssigt mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som der søges overført til 2026. </span></li><li><span>Etablering af omklædningsfaciliteter i Lanternen - der pågår fondssøgning - med sigte, at hele projektet er klar til opstart af tilbygning primo 2026. For nuværende forventes afsat budget på 2,5 mio. kr. udbetalt i 2026.</span></li><li><span>Grøn Pulje - Bjørnstrup - restmidler udloddes i efteråret. Det forventede forbrug i 2025 er på nuværende tidspunkt usikkert, og resterende midler må derfor forventes overført til næste år - skønsmæssigt med 1,5 mio. kr.</span></li></ul><p> </p><p>Der forventes overfør<span>t 9,200</span> mio. kr. til 2026 vedrørende anlæg.</p><p>Udover ovenstående projekter omfatter de forventede overførsler et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. henført til afsatte forprojekteringsmidler - Knabergården. Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup. Projektets afsatte midler på 0,2 mio. kr. forventes for nuværende overført til 2026, hvor de kan indgå til eventuel flytning af biblioteket i Aalestrup. </p><p> </p><p>Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li><span>Pr. 31. marts 2025:</span><ul><li><span>Ingen tillægsbevillinger ud over overførsler fra 2024 på 17,589 mio. kr.</span></li></ul></li></ul><p> </p><ul><li>Pr. 30. juni 2025:</li></ul><ul><li><ul type="circle"><li><span>Renovering af svømmehal ved Dr. Ingrid Hallerne med 1,5 mio. kr.</span></li><li><span>Naturrum Kimbrerhøjen med 1,0 mio. kr.</span></li><li><span>Områdefornyelser i Landdistrikterne - del 3  med 4,4 mio. kr.</span></li></ul></li></ul><p> </p><ul type="disc"><li>Pr. 30. september 2025:<ul type="circle"><li><span>Hornum Stationsbygning med -0,335 mio. kr.</span></li></ul></li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2025</li><li>30. juni 2025</li><li>30. september 2025</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur- og Fritidsu</span>dvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7e8b7ba9-ddc1-4801-9b9f-d8298da9e733"
      • DocumentId "7e8b7ba9-ddc1-4801-9b9f-d8298da9e733"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-5-25"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "125"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 300925 KFU"
      • Id "b3a147ce-d1a3-4ef1-9114-06c1989cc116"
  • Documents null
  • Id "a534fdb9-c0dc-41e9-b5a7-21809676eeeb"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "45a64069-7594-4801-b10a-aef1d938d15d"
  • Number "125"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-Ø00-5-25"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items