Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Som en del af budget 2027-30 er administrationen i gang med at udarbejde budgetanalyser. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev den 23. oktober 2025 (pkt. 22) orienteret om, at administrationen ville kigge på en budgetanalyse for driftsområderne for de kommunale ejendomme, grønne arealer og veje, som kan fremlægges i foråret 2026. Der orienteres i denne sag om en budgetanalyse for de kommunale ejendomme med fokus på medarbejdere i teknisk service på skolerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Teknisk servicemedarbejderne i Greve Kommune står for at vedligeholde kommunens bygninger, samt at udføre afgrænsede serviceopgaver for brugerne af kommunens bygninger. På skoleområdet udgør teknisk service 18 årsværk, som er fordelt med to faste tekniske servicemedarbejdere på hver af de ni skoler.

Budgetanalysen skal analysere mulighederne for at optimere kompetencer og ressourcer og hermed tilpasse organiseringen af teknisk servicemedarbejdernes opgaver på de ni skoler.

Forudsætningen for analysen er, at der i den nuværende organisering er potentialer for optimering, fordi teknisk service primært er bundet til at arbejde på én bygning. Det er forventningen, at der kan optimeres ved at organisere medarbejdernes tid på tværs af bygningerne og i at styrke det faglige kompetenceniveau i teknisk service generelt. Derudover er den nuværende organisering sårbar, hvor lang tids sygefravær/vakancer på en skole gør, at opgaver ikke bliver løst, eller at arbejdspres pålægges én medarbejder samt vikarer. Derved kan serviceniveauet på tværs af skolerne være uens. Samtidig er udfordringen, at man i den nuværende model i ringere grad kan kanalisere ekstra hjælp til skoler, der i perioder har behov for ekstra bistand pga. fx akutte skader eller større byggeprojekter.

Det forventes at en ny organisering af teknisk service på skolerne skal medføre at teknisk service i højere grad er udkørende til skolerne, svarende til den nuværende model for udkørende team på dagtilbud, kultur-fritids bygninger og Greve Museum. Derudover skal det vurderes, hvorvidt åbning og lukning af bygningerne kan tænkes smartere ift. elektroniske løsninger, som mangler på ca. halvdelen af skolerne.

Samtidig skal der i en ny organisering tages hensyn til at skolerne er større bygninger, som har daglige aktiviteter som teknisk service skal bidrage til. For eksempel fylder håndtering af inventar (indretning af klasserum, opstilling til eksamener mv.) en del på skolerne. Derfor vil der i arbejdet med budgetanalysen ske en involvering af skolerne for hvordan en ny organisering fortsat kan sikre en forankring af viden og kommunikation til skolerne, og ikke belaste medarbejderne (lærere og pædagoger) på skolerne.

En ny organisering vil skulle medføre, at der kan trækkes på kompetencer i et samlet team, hvor der er flere forskellige kompetenceprofiler, fremfor at to medarbejdere skal kunne løse alle opgaver på en matrikel. Derudover vil det styrke kompetencerne ved at øge mulighed for faglig sparring, da der kan sparres med flere kollegaer.

Økonomiske konsekvenser 

Det forventes, at der kan opnås en samlet effektivisering på to årsværk svarende til ca. 1 mio. kr. om året, med en implementering over to år. Samtidig vil der skulle afsættes midler til investering i kompetenceniveau, udstyr, evt. mindre indretning/ombygning samt elektronisk adgangskontrol. Det råderum der skabes vil kunne anvendes som enten ren besparelse eller ved at øge midlerne til bygningsvedligehold.

De økonomiske konsekvenser i form af investeringer hhv. forventede udgiftsreduktioner indarbejdes i administrationens budgetoplæg.

Øvrige konsekvenser

Byrådet besluttede i budget 2025-28 at arbejde med at skolebestyrelserne skulle have en større indflydelse på skolens drift, herunder vedligehold, under overskriften ”Sammen om skolerne”. Hvis der sker en omorganisering af teknisk service, vil det være vigtigt at inddrage skolebestyrelserne i hvad dette betyder for at skolernes fortsat har indflydelse på vedligeholdet af bygninger, samt at forventningsafstemme niveauet for vedligehold og serviceopgaver. Dette gøres blandt andet ved at have klare årshjul for opgaver på skolerne og at gennemgå samarbejdsaftalen for skolerne (den såkaldte SLA – service level agreement). Dette er i øvrigt digitalt understøttet af IT systemet DaluxFM, hvor brugerne skal indrapportere opgaver.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Der er sket en indledende orientereting af HovedMED samt medarbejderrepræsentanter (MED) på det berørte fagområde, og de vil fortsat blive inddraget frem mod endelig beslutning af budgetanalysen, og i implementeringen hvis budgetanalysen besluttes. Derudover inddrages repræsentanter fra skolerne i arbejdet. 

Tidsplan

Budgetanalysen er udarbejdet til udsendelse af direktionens budgetoplæg i august 2026.