Vesthimmerland

Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.10-Ø00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2026 - 2029 på Byrådets møde den 9. oktober 2025, redegøres der i denne sag for udmøntningen heraf på Beskæftigelsesudvalgets område.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev der på Beskæftigelsesudvalgets område godkendt:

Driftsreduktioner på i alt 5,059 mio. kr.
Driftsudvidelser på i alt 0 mio. kr.
Anlægsprojekter på i alt 0 mio. kr.

Baggrund

Budget 2026 - 2029 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2025. Her følger de enkelte punkter med relevans for Beskæftigelsesudvalget.

Driftsreduktioner:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsreduktioner for Beskæftigelsesudvalget:

**Driftsreduktioner, beløb i 1.000 kr.**
Nr.	Navn	2026	2027	2028	2029
	Overførselsudgifter	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
	Yderligere overførselsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsreduktioner i alt		-5.059	-5.059	-5.059	-5.059

I forlængelse af Kvalitetssikringsmødet med direktionen den 7. august 2025 blev der aftalt en driftsreduktion på -3,059 mio. kr. på overførselsudgifter.

Den resterende driftsreduktion på -2,0 mio. kr. har været en del af behandlingen på Byrådets prioriteringsseminar og ved vedtagelsen af budget 2026.

Driftsudvidelser:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsudvidelser for Beskæftigelsesudvalget:

**Driftsudvidelser, beløb i 1.000 kr.**
Nr.	Navn	2026	2027	2028	2029
	Veteranindsats i Himmerland	0	0	0	0
Driftsudvidelser i alt		0	0	0	0

Ovennævnte driftsudvidelse har været behandlet som et orienteringspunkt "Vesthimmerlands Kommunes indsatser for veteraner" på Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. august 2025 og derefter, har den været en del af behandlingen på Byrådets prioriteringsseminar, og ved vedtagelsen af budget 2026 fremgår følgende af budgetaftalen 2026:

BESdr-X Veteranindsats i Himmerland:

Vesthimmerlands Kommune indgår på lige fod med øvrige kommuner i en forstærket og synlig indsats for veteraner. Indsatsen prioriteres af de allerede afsatte ressourcer til opgaven.

Anlæg:

Af budgetaftalen for 2026 fremgår der ingen anlægsudvidelser for Beskæftigelsesudvalget.

Forventet konsekvens

Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som det fremgår af Budgetaftale 2026.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

at udmøntningen af budget 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25<br>Sagsbehandler: Lone Lollesgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2026 - 2029 på Byrådets møde den 9. oktober 2025, redegøres der i denne sag for udmøntningen heraf på Beskæftigelsesudvalgets område.</p><p><span>I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev der på Beskæftigelsesudvalgets område godkendt:</span></p><ul type="disc"><li><span>Driftsreduktioner på i alt 5,059 mio. kr.</span></li><li><span>Driftsudvidelser på i alt 0 mio. kr.</span></li><li><span>Anlægsprojekter på i alt 0 mio. kr.</span></li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budget 2026 - 2029 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2025. Her følger de enkelte punkter med relevans for Beskæftigelsesudvalget.</p><p><strong>Driftsreduktioner:</strong></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsreduktioner for Beskæftigelsesudvalget:</p><table border="1"><caption><strong>Driftsreduktioner, beløb i 1.000 kr.<br><br></strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"><strong>Nr.</strong></th><th scope="col"><strong>Navn</strong></th><th scope="col"><strong>2026</strong></th><th scope="col"><strong>2027</strong></th><th scope="col"><strong>2028</strong></th><th scope="col"><strong>2029</strong></th></tr><tr><td> </td><td>Overførselsudgifter</td><td>-3.059</td><td>-3.059</td><td>-3.059</td><td>-3.059</td></tr><tr><td> </td><td>Yderligere overførselsudgifter</td><td>-2.000</td><td>-2.000</td><td>-2.000</td><td>-2.000</td></tr><tr><td><strong>Driftsreduktioner i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-5.059</strong></td><td><strong>-5.059</strong></td><td><strong>-5.059</strong></td><td><strong>-5.059</strong></td></tr></tbody></table><p><span>I forlængelse af Kvalitetssikringsmødet med direktionen den 7. august 2025 blev der aftalt en driftsreduktion på -3,059 mio. kr. på overførselsudgifter.</span></p><p><span>Den resterende driftsreduktion på -2,0 mio. kr. har været en del af behandlingen på Byrådets prioriteringsseminar og ved vedtagelsen af budget 2026.</span></p><p><strong>Driftsudvidelser:</strong></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsudvidelser for Beskæftigelsesudvalget:</p><table border="1"><caption><strong>Driftsudvidelser, beløb i 1.000 kr.<br><br></strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Nr.</strong></td><td><strong>Navn</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr><td> </td><td>Veteranindsats i Himmerland</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Driftsudvidelser i alt</strong></td><td> </td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr></tbody></table><p><span>Ovennævnte driftsudvidelse har været behandlet som et orienteringspunkt "Vesthimmerlands Kommunes indsatser for veteraner" på Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. august 2025 og derefter, har den været en del af behandlingen på Byrådets prioriteringsseminar, og ved vedtagelsen af budget 2026 fremgår følgende af budgetaftalen 2026:</span></p><p><span>BESdr-X Veteranindsats i Himmerland:</span></p><p><span>Vesthimmerlands Kommune indgår på lige fod med øvrige kommuner i en forstærket og synlig indsats for veteraner. Indsatsen prioriteres af de allerede afsatte ressourcer til opgaven. </span></p><p><strong>Anlæg:</strong></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår der ingen anlægsudvidelser for Beskæftigelsesudvalget.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for budgetlægningen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som det fremgår af Budgetaftale 2026.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelsesudvalget.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udmøntningen af budget 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Ingen</p><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/34a4732b-5885-41b8-a083-b6803be94262"
  - DocumentId "34a4732b-5885-41b8-a083-b6803be94262"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-25"
Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Beskæftigelsesudvalget"
Punktnummer "123"
Bilag 0 items
Documents null
Id "4bea3658-f684-4a73-97f7-e6699e04f100"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1681a826-bf08-4160-85a0-b0aa92ea2aab"
Number "123"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-25"
SourceId null
Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Beskæftigelsesudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items