Resumé

Hermed forelægger By- og Miljøforvaltningen budgetopfølgning pr. ultimo marts 2026 med prognose for resten af budgetår 2026. Budgettet forventes overholdt med et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. 

Servicerammen for Trafik- og Teknikudvalget forventes overholdt

Alle Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter er omfattet af servicerammen og fremgår af tabel 1. Servicerammen svarer til det vedtagne budget.

Forvaltningen forventer ved udgangen af marts, at servicerammen for Trafik- og Teknikudvalget overholdes i 2026.

 Korrigeret driftsbudget forventes overholdt

Forvaltningen forventer, at Trafik- og Teknikudvalgets korrigerede budget kan overholdes og vil få et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i 2026. Det korrigerede budget, der inkluderer videreførelser på i alt 23,1 mio. kr. fra 2025, samt det forventede forbrug for 2026, fremgår af tabel 2.

Myndighed for veje og friarealer

På budgetområdet for myndighedsopgaver for veje- og friarealer vedrører over 70 procent af budgettet udgifter til Movia i forbindelse med den kollektive trafik. For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,1 mio. kr. i 2026. Af disse er 1,0 mio. kr. videreførte midler reserveret til forundersøgelse af letbaneløsning på Frederikssundsvej.

Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på myndighed for veje eksklusiv kollektiv trafik. Endvidere forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til vejbelysning, som videreføres til dækning af driftsudgifter i 2027, hvor udgifterne vi stige som følge af det nyligt gennemførte udbud af drift af vejbelysning. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fra tilsagn fra støjpuljen, som først udbetales i 2028.

De resterende poster vedrører primært en række løbende driftsopgaver, bådfarten samt kommunal parkering, hvor indtægtsprognosen for sidstnævnte er usikker.

Udfører vej- og friarealer (Driftsafdelingen)

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for udførerområdet for vej- og friarealer (Driftsafdelingen) på 0,9 mio. kr. Forbruget i Driftsafdelingen varierer erfaringsmæssigt en del mellem årene, blandt andet betinget af vinterudgifter på vejområdet. Budgettet til vinterudgifter er overskredet på nuværende tidspunkt, og afhængig af efterårsvinteren kan der komme yderligere merudgifter. Driftsafdelingen balancerer så godt som muligt, ved tilbageholdenhed og besparelser, det samlede forbrug, så budgetrammen overholdes.  Mindreforbruget på friarealer forventes disponeret til pasning og vedligeholdelse af nye beplantninger, opretning af mindre efterslæb inden for naturområdet og tiltag til øget biodiversitet.

Byggesag og skadedyrsbekæmpelse

I 2024 genindførtes gebyr for byggesagsbehandling. Der er tidsforsinkelse i gebyrindtægterne, da betalingen først forfalder ved sagernes afslutning, var der mindreindtægter i forhold til indtægtsbudgettet i 2024, mens det var forventningen, at indtægterne ville stige i 2025 i takt med, at byggesagerne afsluttes. Imidlertid svarer indtægterne ikke til det forventede, dels grundet nye lovgivningsmæssige rammer for opkrævningerne, dels grundet overestimering af opkrævningsgrundlaget. Der forventes således en akkumuleret mindreindtægt i forhold til budget på byggesagsområdet på 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Den takstfinansierede opgave med skadedyrsbekæmpelse (rotter) blev genudbudt i 2022, og det oparbejdede underskud på kontoen skal tilbagebetales via taksterne, hvor det forventes, at det tidligere merforbrug på området vil være stort set udlignet i 2026.

Byplan og landskab

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. under budgetområdet for Byplan og Landskab. Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. kan primært forklares ved:

• ca. 1,1 mio. kr. til aktiviteter (plejeplaner, naturprojekter og udefaciliteter), som først gennemføres i de kommende år
• ca. 1,2 mio. kr. i ubrugte midler, oprindeligt afsat til reetablering af natur ved Bagsværd Møllevej 3-5

Under aktivitetsområdet Friarealer blev der i forbindelse med ændringsnotat efter 2. behandling af budget 2025-2028 ekstraordinært udmøntet 3,0 mio. kr. i 2025 til at fortsætte arbejdet med helhedsplanen for Bagsværd Bymidte. Yderligere blev der i forbindelse med videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025 bevilliget 3,0 mio. kr. til Bagsværd Bymidte, hvorfor der i alt er bevilliget 6,0 mio. kr. til dette projekt, der vil blive brugt i forbindelse med projektrealiseringen i 2026.

Anlægsbudget – Anlæg i forbindelse med letbanestationer gennemføres i 2026

En oversigt over opfølgningen af anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af bilag 1.

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlæg på Trafik- og Teknikudvalgets område i 2026 er på netto 7,6 mio.kr., mens det korrigerede budget er 131,4 mio. kr. Forskellen på 123,8 mio. kr. vedrører tidligere bevillinger til en række igangværende og kommende projekter, hvoraf Etablering af Gladsaxe Boulevard (31,6 mio kr.), anlæg knyttet til de kommende letbanestationer (32,4 mio. kr.) og Byudvikling i Bagsværd (15,9 mio. kr.) Puljer til trafiksanering og forbedringer for cyklister (15,7 mio. kr.) er de største.

Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på netto 25,6 mio.kr. til en række projekter, hvor budgetterne er blevet vedtaget og frigivet før budget 2026. Der forventes således et mindreforbrug på 98,2 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget på grund af udskudte projekter og fortsat igangværende aktiviteter – for eksempel forventes projekter relateret til Byudvikling i Bagsværd først at blive igangsat i budgetoverslagsårene.