Resumé

By- og Miljøforvaltningen forelægger budgetbidrag 2027-2030 for Trafik- og Teknikudvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulære for 2027-2030 (ØU 21.04.2026). Udvalgets korrigerede budgetramme er 152,4 mio. kr. i 2027 priser.

For Trafik- og Teknikudvalget er der for perioden 2027-2030 indarbejdet finansieringsforslag fra tilskud til støjdæmpende vinduer i private boliger (0,7 mio. kr.), øget brugerbetaling for flextur (0,45 mio. kr.), bortfald af tilbud om gratis flextur til Telefonfabrikken (0,2 mio. kr.) og reduktion af budget til kollektiv trafik (1,25 mio. kr.) samlet i alt 2,6 mio. kr., hvilket svarer til to procent af udvalgets serviceudgifter.

Finansieringsforslaget fremgår af underbilag 2 ”Driftsramme. Ønsker og finansiering”. Bilaget ”Driftsramme. Ønsker og finansiering” indgår som en del af den samlede budgetproces og vil eventuelt blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til Budget 2027-2030. 

Der er fremsat ønsker om nedenstående nye aktiviteter under driftsrammen:

1. Trafik- og teknikudvalget besluttede i 2022 i forbindelse med godkendelse af regnskab 2021 at omdisponere 6,5 mio. kr. af det videreførte mindreforbrug fra kollektiv trafik til finansiering af opretholdelse af eksisterende niveau for myndighedsbehandling og kommunikation i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane. Disse midler vil være opbrugt i 2026. I de kommende år vil der fortsat være øget behov for budget på 1,1, mio. kr. til myndighedsopgaver og kommunikation som følge af de store gravearbejder i kommunen, primært i relation til fjernvarmeudbygning og separatkloakering.      

2. I forlængelse af anlæg af stationsforpladser ved Hovedstadens Letbane i Gladsaxe kommune er der behov for løbende vedligehold af anlæg og arealer. I forbindelse med anlæg af bl.a. beplantninger påhviler opgaven opdragshavende entreprenør de første år efter anlæg, hvorefter ansvaret overgår til Gladsaxe kommune. Udgiften stiger derfor fra173.000 kr. årligt hvert af årene 2027 og 2028 til 280.000 kr. i 2029 for at ende på 387.000 kr. fra år 2030.

3. og 4. Trafik- og Teknikudvalget har 04.05.2026, punkt 1, vedtaget ny handlingsplan for rottebekæmpelse for 2026-2028. Handlingsplanen fastlægger kommunens serviceniveau og skaber en klar ramme for den samlede indsats mod rotter. De mange anlægsarbejder øger behovet for rottebekæmpelse. Derfor er der behov for et yderligere årsværk til at håndtere det stigende antal anmeldelser, svarende til ca. 550.000 kr. Der er desuden behov for investering i et IT-modul for ca. 50.000 kr. Rottebekæmpelsen er finansieret af et rottegebyr, og en udgiftsstigning på 600.000 kr. vil øge rottegebyret med ca. 20 kr. om året for en bolig på 150 kvm.                                                                        

5. Buddinge Batteri er blevet åbnet for offentligheden og kan anvendes rekreativt af borgere i området. Det medfører øgede driftsudgifter til pleje af arealerne. Batteriet er samtidig et fortidsminde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed stiller krav om, at voldanlægget skal fremstå tydeligt. Batteriet er derfor blevet ryddet, og kommunen er forpligtet til at holde opvækst nede. Driftsudgiften er anslået til 100.000 kr. om året fra år 2027.

På anlægsområdet er der fremsat ønske om budget til nedenstående: 

1. Udskiftning af træbeplantning langs Tinghøjvej. Træerne er hårdt angrebet af spindemøl, som også har bredt sig til bundbeplatningen. Det vil kræve udførelse af eksterne med de rette maskiner at fælde træerne og fjerne bevoksningen. Efterfølgende planlægges og anlægges ny bevoksning. Samlet budgetønske: 2,75 mio. kr. i 2027 

2. Indkøb og udskiftning af lyskilder til gadebelysning. Som del af udbuddet for drift af gadebelysningen, er der i forbindelse med gennemgang af anlægsdata konstateret et større antal ældre lyskilder, som ikke blev udskiftet som en del af den større modernisering af vejbelysningen i 2021/22. Lyskilderne udgår af produktion fra 2027, hvorfor kommunen for at kunne opretholde driften med de eksisterende anlæg, skal indkøbe et lager af de pågældende lyskilder. Samlet budgetønske: 2,5 mio. kr. i 2027.          

3. Udvidelse og renovering af mandskabsfaciliteter i Driftsafdelingen. Der søges budget til udvidelse af omklædnings- og badefaciliteter for at sikre den nødvendige kapacitet og udvide med badefaciliteter for kvinder samt opdeling af omklædning i en ren og beskidt del til omklædning for medarbejdere, der har beskidt arbejde. Samlet budgetønske 3,7 mio. kr. i 2027.

4. Pulje til synergieffekter i byens rum ved separatkloakering – I forbindelse med den kommende separering af regnvand og spildevand må Novafos jf. omkostningsbekendtgørelsen kun finansiere de dele af separeringen, der er direkte knyttet til vandhåndtering. Der er økonomiske potentialer forbundet med at indarbejde forbedringer af byens rum og mobilitetsløsninger samtidig med, at Novafos skal grave i vejene. For at kunne indarbejde kommunale projekter i den løbende projektering af separatkloakeringen foreslås det derfor at afsætte 3,5 mio. kr. fra 2029 og frem til synergieffekter, som skal anvendes til kommunal finansiering af anlæg i tilknytning til Novafos’ anlægsarbejde. Puljen vil for eksempel kunne anvendes til begrønning af veje og pladser med træer og tiltag der fremmer øget trafiksikkerhed for gående og cyklister. 

5. Afvanding af vejvand fra Høje Gladsaxevej: Vejvandet fra høje Gladsaxevej løber direkte i Hofors tømmeledning, som løber ud i Utterslev Mose. Hofor bruger ledningen når de af og til skal tømme højdebeholderen på Vandtårnsvej. Hofor har brug for en ny udledningstilladelse og skal samtidig strømpefore ledningen – i den forbindelse vil de have, at Gladsaxe kommune skal frakoble vejvandet fra tømmeledningen og finde en alternativ løsning for vejvandet. Ifølge Hofor afhænger den fornyede udledningstilladelse af, at vejvandet afkobles.

Gladsaxe Kommune skal finde en løsning med opsamlingsledninger på ca. 600 meter til at opsamle vejvandet, og finde en løsning for, hvor det skal føres hen, herunder om det kan tilsluttes eksisterende opsamlingsledninger i regi af Novafos. Projektet forventes projekteret i efteråret 2026 og gennemføres i 2027, dette afhænger af koordinering med Hofor. Projektet planlægges integreret med behovet for at tilpasse vejforløbet på Høje Gladsaxevej til 50 km/t efter aftale med politiet. Samlet budgetønske: 2,5 mio. kr. i 2027.

6. Området for enden af Bindeledet indeholder et stort potentiale for at udvikle et park- og legepladsprojekt, der også kan blive et nyt rekreativt mødested tæt på Bagsværd Bymidte. Størstedelen af området er ikke omfattet af fredninger, så der er mulighed for at udvikle en profillegeplads med stor legeværdi, som ikke er muligt ved den nuværende lille legeplads i Aldershvile Slotspark. Samtidig er det en mulighed for at skabe stiforbindelser og opholdsmuligheder i området. Potentialerne har tidligere være drøftet med beboere i området, hvor der var stor interesse. Samlet budgetønske: 1,0 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. i 2028 – i alt 4,0 mio. kr.                                                                                                       

7. Nyt permanent anlæg foran Bibliografen til erstatning for gadehaven. I forbindelse med arbejdet med en bydelsbeskrivelse i Bagsværd har borgere givet udtryk for et ønske om at beholde det lille midlertidige anlæg til ophold ude foran Bibliografen. Det opleves som et rart sted at slå sig ned, og det er generelt efterspurgt i Bagsværd. Anlægget er dog opført som et midlertidigt byrum, der er bygget til at holde i ca. 10 år. Den periode er nu overskredet, og anlægget er nedslidt og ikke egnet til at holde længere. Et nyt permanent anlæg vil også kunne understøtte arbejdet med Bibliografen og skabe en bedre kobling mellem inde og ude. Samlet budgetønske 2,025 mio. kr. i 2029.                                                                                                                

8. Buddinge Batteri – smedejernslåger og murpiller. Buddinge Batteri indgik som led i det samlede forsvar af København og er i dag et fortidsminde. Anlægget er inden for de senest år blevet åbnet for offentligheden og kan derfor nu anvende rekreativt. Bygninger, som ikke indgik i fortidsmindet, er revet ned og beplantning fjernet, så voldanlægget nu fremstår tydeligt. Ankomsten til anlægget kan dog gøres mere imødekommende med en restaurering af smedejernslågerne og istandsættelse af murpillerne. Samlet budgetønske: 1,0 mio. kr. i 2028.

På takstområdet er medtaget betaling for byggesagsbehandling, rottegebyr, bådpladser og nyttehaver. Gebyr for rottebekæmpelse er beregnet på baggrund af oplysninger om bebygget areal, som først forventes at foreligge fra KMD i oktober 2026, hvorefter taksten kan beregnes og indgå i den særskilte takstsag, som forelægges i tilknytning til vedtagelse af budget 2027-2030.

Budgetbidraget er vedlagt som bilag 1, hvor ændringerne i budgettet fremgår.