Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.
Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget et forventet mindre forbrug på 17,353 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Der er på nuværende tidspunkt ikke beregnet overførsel fra 2025 til 2026.

Drift

Budgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindre forbrug 17,353 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindre forbrug på driften skyldes:

• Sygedagpenge - der forventes et mindre forbrug på 0,921 mio. kr., som primært skyldes, at der er færre helårspersoner over 53 uger men også, at fordelingen af refusionen på refusionstrappen har ændret sig i forhold til budgettet således, at der forventes større refusionsindtægt.
  
  
• Rehabiliteringsteam - der forventes et merforbrug på -5,359 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på ressourceforløb og ledighedsydelse, hvor der er flere helårspersoner over 53 uger end budgetteret. Stigningen på ressourceforløb skyldes bl.a. tilflyttere til Vesthimmerlands Kommune, og på ledighedsydelse skyldes stigningen, at der er visiteret flere borgere til fleksjob samt, at de borgere, der kommer over på ledighedsydelse, er mere udfordret ift. at komme i fleksjob og er dermed længere varighed på ydelsen.
  
  
• Integration - der forventes et mindre forbrug på 7,221 mio. kr., som primært skyldes større indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud, berigtigelse vedr. tidligere år samt færre udgifter til danskuddannelse. Samtidig er der mindre udgift til kontanthjælp. 
  Udgiften til kontanthjælp følges nøje grundet kontanthjælpsreformen pr. 01.07.2025. Med kontanthjælpsreformen blev satsen på ydelse nedsat, da borger vil være berettiget til børnetillæg etc. Samtidig kan en borger, der er i ordinær beskæftigelse, beholde de første ordinære tjente 5.200 kr. uden at blive modregnet i kontanthjælpen. Dette betyder, at borger modtager både ydelse samt ordinær indtægt op til 5.200 kr. uden modregning. Dette kan bevirke længere tid på offentlig ydelse, og varigheden bliver længere, hvilket giver en mindre refusionsindtægt, som dermed påvirker udgiftsniveauet. I budgetopfølgningen er der anvendt en gennemsnitstakst.
  
  
• Førtidspension - der forventes et merforbrug på -5,182 mio. kr., som primært skyldes, at der blev tilkendt flere førtidspensioner i slutningen af 2024 end forventet, og de har alle fået helårsvirkning fra 1. januar 2025. 
  
  
• Seniorpension - der forventes et mindre forbrug på 5,879 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke blev bevilliget så mange seniorpensioner i 2024, som forventet, hvilket har betydning for antal helårspersoner pr. 1. januar 2025 og dermed udgiften. Ligeledes kan det konstateres, at der i 2025 heller ikke er bevilliget det antal seniorpensioner, som der er budgetteret med.
  
  
• Kontant- og uddannelseshjælp - der forventes et mindre forbrug på 6,525 mio. kr., som primært skyldes et fald i antal helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp primært over 53 uger.
  Pr. 01.07.2025 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. betyder, at satserne på ydelsen er nedsat. Der er regnet med de udmøntede satser iht. takstblad, men de kan ændre sig hen over tid grundet, at borgerne nu vil være berettiget til børnetillæg.
  Derudover er der også sket ændringer ift. medicinudgifter til børn, økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter m.v., som ligeledes vil få indflydelse på udgifterne under sociale mål, men som ikke er indregnet i disponeringen, da udgiftsniveauet pt. er ukendt.
  
  
• Driftsudgifter - Job og Uddannelse - der forventes et mindre forbrug på 1,167 mio. kr., som primært skyldes et fald i udgifterne til godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerne samt mindre udgift til driften af Vejen Frem.
  
  
• Dagpenge forsikrede ledige - der forventes et mindre forbrug på 4,909 mio. kr. Det kan konstateres, at antal månedspersoner ift. økonomi har ligget lavere end disponeringen. KOMBIT har efter aftale med Beskæftigelsesministeriet aftalt nye beregningsregler på dagpengeområdet, hvorefter der har været flere kørsler med genberegning af dagpenge. KOMBIT har meddelt, at der fortsat vil ske datagenopretninger i deres kørsler oktober til og med december 2025, hvorfor den samlede effekt for Vesthimmerlands Kommune først kan ses, når december-kørsel er modtaget. Da der fortsat sker ændringer i KOMBIT, afventes de eksakte udgifter for 2025 først at blive kendt, når den sidste medfinansiering er modtaget vedr. december 2025. 
  
  
• Beskæftigelsesordninger - CKA - der forventes et mindre forbrug på 0,810 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til jobrotation.
  
  
• FGU - der forventes et merforbrug på -1,457 mio. kr., som skyldes, at det kommunale bidrag, kommunerne betaler til staten, er højere end budgetteret. Kommunen skal betale for de elever, der går på FGU, og som boede/bor i Vesthimmerlands Kommune pr. 05.09 året før (dvs. 2024), og det kan konstateres, at der har været flere FGU-elever end forventet.

Der er kommet ny pris- og lønfremskrivning fra Kommunernes Landsforening (KL) i juni 2025, som er mindre end den anvendte lønfremskrivning på budgetlægningstidspunktet, og dette betyder, at lønbudgetterne på Beskæftigelsesudvalgets område er nedjusteret med -306.927 kr. - jf. Byrådsbeslutning 19. juni 2025.

Derudover fremgår det af Økonomiaftalen for 2026, at der foretages midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2025. Dette betyder, at der på Beskæftigelsesudvalgets område vil være ca. -18,3 mio. kr., som vil blive udmøntet i 4. kvartal 2025 og skal finansieres af Vesthimmerlands Kommunes kassebeholdning.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område er udarbejdet således, at den viser behovet af mængder ganget med pris plus de følgeudgifter, der forventes at være. Dette betyder, at det forventede mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på 17,353 mio. kr. er uden indregning af midtvejsregulering.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

• Pr. 31. marts 2025:
  • Overførsel fra 2024 til 2025 vedrørende UNGVesthimmerland -, 814.122 kr.
    
• Pr. 30. juni 2025:
• Pris- og lønfremskrivning 2025 -, -306.927 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke beregnet overførsel fra 2025 til 2026.

Derudover har Jobcentret modtaget:

• Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje på 3.965.624 kr. til projektet "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed". Tilskudsperioden er fra 15. august 2025 til den 31. december 2028.
  Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om projektet på udvalgsmødet den 2. september 2025.
• Støtte fra TrygFonden på 4.340.426 kr. til at indgå i projektet "Alle unge med " i samarbejde med TrygFonden.
  Støtteperioden er fra 1. januar 2026 til og med 31. december 2028.
  Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen på udvalgsmødet den 12. august 2025.

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et mindre forbrug på 17,353 mio. kr. Der er pt. ikke beregnet overførsel fra 2025 til 2026.
Der forventes midtvejsregulering i 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område på ca. -18,3 mio. kr.

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.
Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

• 31. marts 2025
• 30. juni 2025
• 30. september 2025

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v. 

Beskæftigelsesudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.