Resume

Denne sag giver Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en introduktion til Facilitetsudviklingsplanen samt en overordnet status på de projektforslag, der har været fremsat gennem processen.

Facilitetsudviklingsplanen gennemføres hvert andet år og har næste opstart i efteråret 2026.

Sagen forelægges udvalget til orientering med det formål at skabe en forståelse for processen og dens rolle som samlet overblik over facilitetsønsker på idrætsområdet.

Facilitetsudviklingsplanen - formål og overblik

Facilitetsudviklingsplanen er en systematisk proces, der giver aktører på idrætsområdet mulighed for at fremsætte ønsker til udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Aktørerne omfatter blandt andet idrætsforeninger, interesseorganisationer, brugerbestyrelser samt øvrige initiativtagere. Facilitetsudviklingsplanen har været gennemført siden 2018.

Formålet med planen er, at:

• Skabe et samlet overblik over eksisterende og nye facilitetsønsker
• Belyse udviklingstendenser og behov på idrætsområdet
• Sikre et gennemsigtigt og fælles grundlag for politiske prioriteringer.

Facilitetsudviklingsplanen tager udgangspunkt i fem politisk vedtagne principper for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune:

• Faciliteterne skal understøtte Gladsaxestrategien
• Eksisterende faciliteter skal anvendes bedst muligt
• Faciliteterne skal understøtte et aktivt og mangfoldigt idrætsliv
• Faciliteterne skal bidrage til levende byliv og rekreative muligheder
• Kvalitet og bæredygtighed vægtes i udviklingen

Processen i hovedtræk

Fællesmødet

Processen indledes med et fællesmøde, hvor forslagsstillere præsenterer deres facilitetsønsker. Mødet giver udvalget og øvrige aktører et samlet indblik i bredden af ønsker og idéer.

Forud for mødet indsendes projektforslag skriftligt til forvaltningen på baggrund af en fælles vejledning, som skal sikre, at forslagene er tilstrækkeligt belyst til den videre behandling.

Kvalificering i Planlægningsgruppen

Efter fællesmødet gennemgår Planlægningsgruppen alle indkomne projektforslag. Gruppen består af forkvinden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), formanden for Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe samt repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og idrætschefen. Arbejdet danner grundlag for den efterfølgende prioritering i Dialogforum.

Planlægningsgruppen behandler de indkomne projektforslag og udarbejder en samlet faglig vurdering af hvert ønske inddelt i kategorier og spor.

Projektforslagene opdeles efter anlægsøkonomi i følgende kategorier:

• Små projekter (op til 2 mio. kr.)
• Mellemstore projekter (2–15 mio. kr.)
• Store projekter (over 15 mio. kr.).

Der arbejdes samtidigt med to spor:

Spor 1 omfatter små, mellemstore og store facilitetsønsker fra den organiserede idrætsforeningsverden. Små og mellemstore projekter prioriteres i fællesskab på Dialogforum.

Spor 2 omfatter øvrige facilitetsønsker, herunder kommunale, selvorganiserede, private og kommercielle ønsker. Projekterne i spor 2 analyseres og kvalificeres, men indgår ikke i samme prioriteringsproces som spor 1. 

Alle projektforslag vurderes ud fra politisk fastsatte kriterier, herunder økonomi, potentiale, brugergrupper, bidrag til et mangfoldigt idrætsliv samt helhed og udviklingstendenser.

Store projekter prioriteres ikke ved Dialogforum, da realiseringen af disse i høj grad er kontekstafhæng, og da realiseringen af disse sker med en frekvens, hvor det ikke giver mening at prioritere dem hvert andet år. Store projekter samt eventuelle andre strategiske projekter omfattes derfor af en yderligere kvalificering og proces, når der er anledning til det.

Dialogforum

Dialogforum har til formål at prioritere de små og mellemstore facilitetsønsker fra spor 1. Deltagere er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalgets idrætsrepræsentanter, Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe, bestyrelsen for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe samt repræsentanter fra forvaltningen.

Prioriteringen sker i fællesskab i prioriteringstragte for både de små og mellemstore facilitetsønsker.

Opsamling og politisk anvendelse

Alle fremsatte og kvalificerede ønsker samles i et samlet materiale, som forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Denne opsamling er resultatet af Facilitetsudviklingsplanen. Materialet giver et samlet overblik over alle anlægsønsker, der er fremsat i indeværende år. Materialet anvendes både som administrativt og politisk grundlag for videre arbejde med facilitetsudvikling for eksempel i forbindelse med budgetforhandlinger og politiske prioriteringer. Opsamlingen på Facilitetsudviklingsplanen indgår desuden sammen med ønsker fra udvalgets øvrige områder på kultur- og fritidsområdet (spejdere, FDF’ere, kulturelle foreninger og aftenskoler) i forvaltningens samlede indstilling til disponering af Puljen til ændrede brugerbehov.

Særligt for store projekter i Facilitetsudviklingsplanen 2026

Et flertal i Byrådet har aftalt at stoppe arbejdet med at etablere en ny skole på Ringbo-området, og at mulighederne for at placere en tennishal på Ringbo i stedet for skal undersøges. Begge dele for indflydelse på den planlagte nye idrætshal på grunden og de mulige synergier, der var mellem skole og idrætshal. Derfor planlægges en særskilt proces for store projekter efter fællesmødet i dette års Facilitetsudviklingsplan er afholdt. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil få forelagt en sag om denne proces på udvalgets møde i september.

Status på projektforslag

Siden 2018 har i alt 71 projektforslag været behandlet i Facilitetsudviklingsplanen. Heraf er:

• 36 projekter realiseret eller under realisering.
• 17 projekter fortsat aktive ønsker.
• 18 projekter annulleret.

Nedenstående figur 1 og 2 viser overordnet status på fremsatte projekter i Facilitetsudviklingsplanen siden 2018, samt hvordan ønsker, der er i proces eller udført, er udmøntet.

Erfaringerne viser, at mindre projekter har den højeste realiseringsgrad, særligt i kombination med midler fra Puljen til ændrede brugerbehov.

Cirkeldiagrammet i figur 1 viser en overordnet status på samtlige projekter, der har været fremsat i Facilitetsudviklingsplanen siden 2018. 34 procent er udført, 17 procent er i proces, 24 procent er aktive ønsker, der ikke er i proces og 25 procent er ønsker, der er bortfaldet. 

Figur 1. Status på anlægsønsker fra Facilitetsudviklingsplanen

Cirkeldiagrammet i figur 2 viser, hvordan projekter, der er udført eller i proces, er udmøntet. 69 procent har fået midler fra Puljen til ændrede brugerbehov, 6 procent har fået midler via budgetforlig, 11 procent er udmøntet med driftsmidler eller midler fra andre puljer og 14 procent har været udgiftsfri, men er understøttet med eksempelvis rådgivning.  

Figur 2. Udmøntning af realiserede ønsker og ønsker i proces

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres løbende

Facilitetsudviklingsplanen og Puljen til ændrede brugerbehov er tilrettelagt i et fireårigt sagsrul, som følger en valgperiode. Udvalget orienteres løbende, herunder ved introduktion til processen, opsamling på gennemførte forløb samt status på fremsatte projekter.

Tidsplan

Facilitetsudviklingsplanen 2026 gennemføres efter følgende tidsplan:

Fællesmøde: 05.10.2026.

Dialogforum: 12.12.2026.

Beslutningssag vedr. proces for store projekter: september 2026.

Proces for store projekter: ultimo 2026.

Opsamlingssag for Facilitetsudviklingsplanen 2026 til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: februar 2027.

Udmøntningssag af puljen til ændrede brugerbehov til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: februar 2027.

Fritids- og Idrætsudvalget 01.03.2022, punkt 3

Fritids- og Idrætsudvalget 31.01.2023, punkt 1