Baggrund

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetbidrag 2027-2030 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på drøftelse og beslutning om, at budgetbidraget indgår i den kommende budgetproces. Budgetbidraget fremgår af bilag 1. 

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret jævnfør Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8. 

Af budgetcirkulæret fremgår, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal indarbejde finansieringsforslag på 1,452 mio. kr. svarende til 1,0 procent af udvalgets serviceudgifter i budgetbidraget 2027-2030.

Finansieringsforslag og ønsker bliver forelagt Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg på møde 27.05.2026. Udvalgets bemærkninger fremgår af bilag 2.

Der er indkommet budgetønske fra Folkeoplysningsudvalget. Ønsket blev forelagt på møde i Folkeoplysningsudvalget 07.04.2026. Det er ikke indarbejdet i budgetbidraget. Budgetønsket fremgår af bilag 3.

Hvis der skulle være behov for andre finansieringsforslag end de vedlagte, så er en mulighed at gennemgå de eksisterende puljer på Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets områder. Overblikket over puljer på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder fremgår af bilag 4.

Budgetbidraget indeholder følgende bilag:

Bilag 1. Driftsramme. Tekniske korrektioner. 

Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering.  

Bilag 3. Demografiske mer- og mindreudgifter.

Bilag 4. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen. 

Bilag 5. Anlægsramme. Tekniske korrektioner. 

Bilag 6. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 7. Takstbilag. 

Bilag 8. Status på beslutningsnoter. 

Bilag 9. Forslag til nye budgetnoter.

De tekniske korrektioner beskrives i bilag 1. Der er ikke nogen.  

Af bilag 2 fremgår finansieringsforslag og ønsker til driftsbudgettet. Det er her, der skal peges på finansieringsforslag for 1,452 mio. kr.

Der er fremsat 14 finansieringsforslag. De fem største af forslagene er, forslag om at lukke for adgangen til E-Reolen og Filmstriben i Gladsaxe Kommune på 2,454 mio. kr., forslag om tilpasning af budget af Bagsværd Rostadion på 0,3 mio. kr., forslag om lukning for personlig betjening i sommerferien på Mørkhøj og Værebro Biblioteker på 0,2 mio. kr., forslag om tilpasning af tilskudspulje til foreningers ferieaktiviteter på Folkeoplysningsområdet på 0,2 mio. kr. og forslag om reduktion i offentlig fredagssvømning i Gladsaxe og Bagsværd Svømmehaller på 0,2 mio. kr.

Der er fremsat tre ønsker, som er en bevilling af driftsbudget for Gladsaxe Pitstop og Slagsportscenter på 0,506 mio. kr., ønske om at aktiviteter i skøjtehalen indgår i sommerferieaktiviteter på 0,09 mio. kr. og ønske om afledt drift ved opgradering af Gladsaxe Stadion til 1. division på 0,444 mio. kr. Sidstnævnte ønske er en konsekvens af AB's oprykning til 1. division. 

I bilag 3 fremgår demografiske mer- og mindreudgifter. Der er ingen.

Bilag 4 beskriver omprioriteringer inden for rammen. Der er ikke forslag til omprioriteringer til budget 2027-2030.  

I bilag 5 beskrives tekniske ændringer til anlægsrammen, herunder fordeling af anlægsbudgetterne ud på årene i forhold til tidsplaner for de enkelte anlægsprojekter.  

I bilag 6 beskrives ønsker til nye anlægsprojekter. Her fremgår et ønske om udskiftning lysanlæg på Gladsaxe Stadion på 10,0 mio. kr. og opgradering af Gladsaxe Stadion til 1. division på 20,0 mio. kr. 

Bilag 7 viser forslag til takster i 2027. Indtægtsbudgetterne er fremskrevet med 3,10 procent, og det er også udgangspunktet for fremskrivningen af de enkelte takster. En del af taksterne fremskrives ikke hvert år for at undgå decimaler.  

Bilag 8 indeholder status på beslutningsnoter og udvalgsnoter vedtaget med budget 2026-2029. Bilaget giver en status for beslutningsnote 12 og udvalgsnoter for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

Der er ikke forslag til nye budgetnoter på Bilag 9.