Af budgetcirkulæret fremgår, at Børne- og Undervisningsudvalget skal indarbejde finansieringsforslag på 9,447 mio. kr. svarende til 0,5 procent af udvalgets serviceudgifter i budgetbidraget 2027-2030. 

Budgetbidraget indeholder følgende bilag: 

Bilag 1. Driftsramme. Tekniske korrektioner.

Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering.

Bilag 3. Demografiske mer- og mindreudgifter.

Bilag 4. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen.

Bilag 5. Anlægsramme. Tekniske korrektioner. 

Bilag 6. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter. 

Bilag 7. Takstbilag. 

Bilag 8. Status på beslutningsnoter.

Bilag 9. Forslag til nye budgetnoter.

De tekniske korrektioner beskrives i bilag 1 og vedrører forskellige korrektioner, der også fremgår af budgetcirkulæret og derudover yderligere korrektioner efter rammefastsættelsen. Blandt andet økonomi i forhold til den demografiske udvikling og politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen. I 2027 er der tekniske korrektioner for 9,3 mio. kr.  

Af bilag 2 fremgår finansieringsforslag og ønsker til driftsbudgettet. Det er her, der skal peges på finansieringsforslag for 9,447 mio. kr.

Der er fremsat 16 forskellige finansieringsforslag. De tre største finansieringsforslag er forslag om at omlægge frokostordningen i børnehusene for 0-5-årige på 6,0 mio. kr., reduktion af to ud af tre lejrskoler i folkeskolen på 3,9 mio. kr., og nedlæggelse af morgenmadsordningen i folkeskolerne på 1,7 mio. kr. De to første forslag indeholder tre forskellige scenarier, som kan ændre omfanget af dem. Forslaget om omlægning af frokostordningen i børnehusene vil have en indfasningsperiode, så besparelsen vil være mindre i 2027. 

Der er fremsat fire ønsker, som er ønsket om en varig bevilling til flere socialrådgivere på 3,0 mio. kr., læsekursus på 0,4 mio. kr., styrkelse af ledelseskapaciteten på skoleområdet på 7,7 mio. kr. og øget myndighedsbudget til specialundervisning og Udsatte børn og unge (Børn og unge med særlige behov). Beløbet på sidstnævnte område afventer konklusionerne fra arbejdet med det specialiserede socialområde (budgetnote 3a) fra budget 2026.

Bilag 3 viser demografiske mer- og mindreudgifter for områderne dagtilbud, skole, unge og sundhedspleje. Der er samlede mindreudgifter i hele budgetperioden 2027-2030. Det skyldes færre børn og unge end forventet ved seneste budgetlægning. Modsat er der færre indtægter fra forældrebetaling. Samlet er mindreudgiften i 2027 på 17,1 mio. kr. 

Bilag 4 beskriver omprioriteringer inden for rammen. Der er ikke forslag til omprioriteringer til budget 2027-2030.  

I bilag 5 beskrives tekniske ændringer til anlægsrammen, herunder fordeling af anlægsbudgetterne ud på årene i forhold til tidsplaner for de enkelte anlægsprojekter.  

I bilag 6 beskrives ønsker til nye anlægsprojekter. Her fremgår et ønske om udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård Skole. 

Bilag 7 viser forslag til takster i 2025. En del af taksterne er fremskrevet med pristalsregulering på 3,10 procent. Andre takster fremskrives ikke hvert år for at undgå decimaler.  

Bilag 8 indeholder status på beslutningsnoter og udvalgsnoter vedtaget med budget 2026-2029. Bilaget giver en status for beslutningsnote 3, 4, og 5 samt udvalgsnoter for Børne- og Undervisningsudvalget. 

Der er ikke forslag til nye budgetnoter på Bilag 9.