Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Heraf forventes 9,850 mio. kr. overført til 2026, således at mindreforbruget efter overførsler udgør 4,626 mio. kr.

Fordele

Reduktion af udgifter
Overførsel til 2026
Fokus på prioriterede områder

Ulemper

Mindre midler til dagtilbud
Mindre midler til specialskoler
Mindre midler til familieafdelingen

Emneord

Økonomi
Børn
Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Heraf forventes 9,850 mio. kr. i overførsler til 2026 således, at mindre forbruget efter overførsler udgør 4,626 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører primært:

Mindre udgift på 1,050 mio. kr. på Familieafdelingen
Mindre udgift på 1 mio. kr. på Misbrug
Mindre forbrug på 6,240 mio. kr. på Folkeskolen
Merudgift på 4,5 mio. kr. på Befordring af elever i grundskolen
Mindre udgift på 1,3 mio. kr. på Betaling til specialskoler
Mindre udgift på 8,874 mio. kr. på Dagtilbud

Der forventes 9,850 mio. kr. overført til 2026 vedrørende driften og -0,322 mio. kr. vedrørende anlæg.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet mindreforbrug på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget.

Der forventes overført 9,850 mio. kr. til 2026 (inkl. 2,8 mio. kr. til skolerne og 963.000 kr. til daginstitutioner/LBO jf. vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber).

**Budgetopfølgning, samlet**
Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug før overførsel til 2026
Driftsudgifter	822.068	807.592	14.476
Anlægsudgifter	9.196	9.518	-322
I alt	831.264	817.110	14.154

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	813.778
Overførsler fra 2024	10.014
Tillægsbevillinger	-1.724
Korrigeret budget	822.068
Forventet regnskab	807.592
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	14.476

Det forventede mindreforbrug på driften skyldes primært:

Mindre udgift på 1,050 mio. kr. på Familieafdelingen
Mindre udgift på 1 mio. kr. på Misbrug
Mindre forbrug på 6,240 mio. kr. på Folkeskolen
Merudgift på 4,5 mio. kr. på Befordring af elever i grundskolen
Mindre udgift på 1,3 mio. kr. på Betaling til specialskoler
Mindre udgift på 8,874 mio. kr. på Dagtilbud

Der søges en tillægsbevilling på 14,476 mio. kr. vedrørende ovennævnte. Heraf udgør forventet 9,850 mio. kr. overførsel til 2026.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 31. marts 2025:
- Positiv tillægsbevilling på 336.000 kr. - midler til sundhedsplejen

Pr. 30. juni 2025:

Positiv tillægsbevilling på 410.625 kr. - midtvejsregulering af Folkeskolens Kvalitetsprogram i 2025
Negativ tillægsbevilling på 143.063 kr. - lavere lønfremskrivninger i trepartsforhandlingerne end forudsat ved budgetlægningen for 2025.
Negativ tillægsbevilling på 2.309.508 kr. - lavere pris- og lønfremskrivninger end forudsat ved budgetlægningen for 2025.
Negativ tillægsbevilling på netto 17.500 kr. - bevilling fra Sparekasse Danmark Fonden Himmerland til Bh. Børneuniverset.

Det foreslås, at mindre forbrug på skoleområdet på 2,8 mio. kr. og 963.000 kr. på dagtilbudsområdet tilføres almenområdet som følge af vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Der henvises til byrådsbeslutning den 25. april 2024, pkt. 66 hvor det blev besluttet at "Midler der frigøres i forbindelse med indfasning af Stærke og inkluderende fællesskaber, skal tilføres almenområdet". Ved godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, besluttede Byrådet at tilføre 2,209 mio. kr. til skolerne og 780.000 kr. til børnehaverne/LBO'erne.

Der forventes overført 9,850 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler vedrører:

5,3 mio. kr. på skoleområdet, heraf 2,8 mio. kr. som følge af forventet udbetaling af midler fra specialområdet til institutionerne
2,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet, heraf 1,0 mio. kr. som følge af forventet udbetaling af §83 midler til institutionerne.
1 mio. kr. vedr. CPP grundet Lettere Tilgængeligt Behandlingstilbud.
250.000 kr. på Tandplejen grundet fuld implementering af tandpleje 18-21 årige.
400.000 kr. på CBU
400.000 kr. på Misbrug - grundet mindsket budget i forbindelse med regionalt dobbeltdiagnosetilbud.

Anlæg

For anlæg forventes et merforbrug på 322.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, anlæg**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	11.675
Overførsler fra 2024	1.021
Tillægsbevillinger	-3.500
Korrigeret budget	9.196
Forventet regnskab	9.518
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	-322

Det forventede merforbrug på anlæg vedrører Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedalskolen, hvor bevillingen først er på budget 2026.

Der forventes overført -322.000 kr. til 2026 vedrørende anlæg. Beløbet vedrører Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedalskolen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

31. marts 2025
30. juni 2025
30. september 2025

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning,
at der fordeles 2,8 mio. kr. til skolerne og 963.000 kr. til børnehaver/LBO jf. tidligere beslutning om vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Fordelingen sker ift. elevtal/enhedstal.
at der flyttes budget på 600.000 kr. fra politikområde 2 Misbrug til politikområde 1 Familieafdelingen til dækning af forventet merudgift på anbringelser
At der gives negativ tillægsbevilling på driften på samlet 4,625 mio. kr. Beløbet tilføres kassen.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-5-25<br>Sagsbehandler: <span>Anders Norup</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. september 2025 viser et forventet <span>mindreforbrug </span>på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Heraf forvent<span>es<span> 9,850 mio. kr. i</span></span> overførsler til 2026 således, at mindre forbruget efter overførsler udgør <span>4,626 mio. </span>kr. Det forventede <span>mindreforbrug </span>vedrører primært:</p><ul><li>Mindre udgift på 1,050 mio. kr. på Familieafdelingen </li><li>Mindre udgift på 1 mio. kr. på Misbrug</li><li>Mindre forbrug på 6,240 mio. kr. på Folkeskolen</li><li>Merudgift på 4,5 mio. kr. på Befordring af elever i grundskolen</li><li>Mindre udgift på 1,3 mio. kr. på Betaling til specialskoler</li><li>Mindre udgift på 8,874 mio. kr. på Dagtilbud</li></ul><p>Der forventes <span><span><span>9,850 mio. </span></span>kr. overført til 2026 vedrørende driften og </span><span><span>-0,322 mio.</span> </span>kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 30. september 2025 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet <span>mindreforbrug </span>på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget.</p><p>Der forventes overført 9,850 mio. kr. til 2026 (inkl. 2,8 mio. kr. til skolerne og 963.000 kr. til daginstitutioner/LBO jf. vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber).</p><p> </p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug før overførsel til 2026</th></tr><tr><td><p>Driftsudgifter</p></td><td><p>822.068</p></td><td>807.592</td><td>14.476</td></tr><tr><td><p>Anlægsudgifter</p></td><td> 9.196</td><td> 9.518</td><td> -322</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>831.264</strong></td><td><strong>817.110</strong></td><td><strong>14.154</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet <span>mindreforbrug </span>på driften på 14,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>813.778</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>10.014</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-1.724</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>822.068</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>807.592</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>14.476</td></tr></tbody></table><p>Det forventede <span>mindreforbrug </span>på driften skyldes <span><span>primært:</span></span></p><ul><li>Mindre udgift på 1,050 mio. kr. på Familieafdelingen </li><li>Mindre udgift på 1 mio. kr. på Misbrug</li><li>Mindre forbrug på 6,240 mio. kr. på Folkeskolen</li><li>Merudgift på 4,5 mio. kr. på Befordring af elever i grundskolen</li><li>Mindre udgift på 1,3 mio. kr. på Betaling til specialskoler</li><li>Mindre udgift på 8,874 mio. kr. på Dagtilbud</li></ul><p> </p><p><span>Der søges en tillægsbevilling på 14,476 mio. kr. vedrørende ovennævnte. Heraf udgør forventet 9,850 mio. kr. overførsel til 2026.</span></p><p> </p><p>Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul type="disc"><li>Pr. 31. marts 2025:<ul><li><span>Positiv tillægsbevilling på 336.000 kr. - midler til sundhedsplejen</span></li></ul></li></ul><p> </p><ul type="disc"><li>Pr. 30. juni 2025:</li><ul type="circle"><li><span>Positiv tillægsbevilling på 410.625 kr. - midtvejsregulering af Folkeskolens Kvalitetsprogram i 2025</span></li><li><span>Negativ tillægsbevilling på 143.063 kr. - lavere lønfremskrivninger i trepartsforhandlingerne end forudsat ved budgetlægningen for 2025. </span></li><li><span>Negativ tillægsbevilling på 2.309.508 kr. - lavere pris- og lønfremskrivninger end forudsat ved budgetlægningen for 2025. </span></li><li><span>Negativ tillægsbevilling på netto 17.500 kr. - bevilling fra Sparekasse Danmark Fonden Himmerland til Bh. Børneuniverset. </span></li></ul></ul><p> </p><p>Det foreslås, at mindre forbrug på skoleområdet på 2,8 mio. kr. og 963.000 kr. på dagtilbudsområdet tilføres almenområdet som følge af vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Der henvises til byrådsbeslutning den 25. april 2024, pkt. 66 hvor det blev besluttet at "Midler der frigøres i forbindelse med indfasning af Stærke og inkluderende fællesskaber, skal tilføres almenområdet". Ved godkendelse af Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, besluttede Byrådet at tilføre 2,209 mio. kr. til skolerne og 780.000 kr. til børnehaverne/LBO'erne.</p><p> </p><p>Der forventes overført 9,850 mio. kr. til 2026 vedrørende driften. De forventede overførsler vedrører:</p><ul><li>5,3 mio. kr. på skoleområdet, heraf 2,8 mio. kr. som følge af forventet udbetaling af midler fra specialområdet til institutionerne</li><li>2,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet, heraf 1,0 mio. kr. som følge af forventet udbetaling af §83 midler til institutionerne.</li><li>1 mio. kr. vedr. CPP grundet Lettere Tilgængeligt Behandlingstilbud.</li><li>250.000 kr. på Tandplejen grundet fuld implementering af tandpleje 18-21 årige.</li><li>400.000 kr. på CBU </li><li>400.000 kr. på Misbrug - grundet mindsket budget i forbindelse med regionalt dobbeltdiagnosetilbud.</li></ul><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et merforbrug på 322.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>11.675</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>1.021</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-3.500</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>9.196</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>9.518</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>-322</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede merforbrug på anlæg vedrører Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedalskolen, hvor bevillingen først er på budget 2026. </p><p>Der forventes overført -322.000 kr. til 2026 vedrørende anlæg. Beløbet vedrører Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedalskolen. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 5. november 2025 og Økonomiudvalget den 19. november 2025.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 19. november 2025 og Byrådet den 27. november 2025.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2025</li><li>30. juni 2025</li><li>30. september 2025</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Børne- og Familie</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning,</li><li>at der fordeles 2,8 mio. kr. til skolerne og 963.000 kr. til børnehaver/LBO jf. tidligere beslutning om vedtagelse af Stærke og inkluderende fællesskaber. Fordelingen sker ift. elevtal/enhedstal.</li><li>at der flyttes budget på 600.000 kr. fra politikområde 2 Misbrug til politikområde 1 Familieafdelingen til dækning af forventet merudgift på anbringelser</li><li><span>At der gives negativ tillægsbevilling på driften på samlet 4,625 mio. kr. </span><span>Beløbet tilføres kassen.</span></li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstillinger godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/1016fb88-f8d6-4a8f-a0ac-7957469a6abe"
  - DocumentId "1016fb88-f8d6-4a8f-a0ac-7957469a6abe"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-5-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "150"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 30. september 2025 - Børne- og Familieudvalget"
  - Id "f76542a4-806b-4df1-8d6d-be3778f60079"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Midler til fordeling Skoleområdet"
  - Id "412c17e6-879d-45d2-9bc7-985923566343"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Midler til fordeling dagtilbudsområdet"
  - Id "77816cec-d030-4601-a076-6701ae2369a4"
Documents null
Id "a3ae1259-df0a-4bd7-9cef-79a9d05986ab"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "cd331add-0076-4a3f-981c-d49a0379cbfc"
Number "150"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-Ø00-5-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items