Sagsnummer: 27.42.04-Ø00-1-25
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Sundhedsudvalget behandlede på møde den 25. august 2025 henvendelse fra Røde Kors Hjemmet omkring plejecentrets økonomiske situation samt anmodning om fremrykning af driftstilskud. Sundhedsudvalget besluttede blandt andet på mødet, at bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet i samarbejde med Danske Diakonhjem skulle udarbejde og fremsende en genopretningsplan herunder forslag til afdragsordning med henblik på politisk behandling i november.

På den baggrund har Røde Kors Hjemmet den 24. oktober 2025 fremsendt en budgetopfølgning for september 2025 samt en handleplan med tilhørende oversigt over initiativer. 

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

Budgetopfølgningen for september 2025 viser et forventet merforbrug på ca. -1,6 mio. kr. for året. Hertil skal tillægges 183.167 kr. fra tidligere års merforbrug, som i henhold til tidligere politisk beslutning er overført til 2025.

Det samlede forventede resultat for 2025 udgør dermed ca. -1,8 mio. kr., hvilket er indarbejdet i Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2025.

Handleplan for Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet har udarbejdet en handleplan i samarbejde med Danske Diakonhjem med henblik på at skabe økonomisk balance og en mere bæredygtig drift. Handleplanen tager udgangspunkt i en gennemgang af de samlede driftsforhold og peger på, at de økonomiske udfordringer primært relaterer sig til et højt lønforbrug, et betydeligt brug af timelønnede medarbejdere samt en generel høj udgift til tillæg og overarbejde.

Handleplanen indeholder en række tiltag, der samlet skal bidrage til en mere stabil drift og økonomi:

• Styrket økonomistyring og planlægning af ressourcer herunder fokus på en bedre balance mellem fastansatte og timelønnede medarbejdere.
• Systematisk opfølgning på arbejdstid og mer-/overarbejde for at sikre en mere bæredygtig personaleforvaltning.
• Indsatser målrettet et bedre arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær gennem øget fokus på trivsel, planlægning og systematisk opfølgning.
• Gennemgang af struktur og arbejdsgange for at skabe mere effektive processer og understøtte den daglige drift.

Ifølge handleplanen forventes initiativerne gradvist at få effekt i løbet af 2026, og der arbejdes hen imod at opnå balance i økonomien i løbet af 2026. Røde Kors Hjemmet har i forbindelse med fremsendelsen af handleplanen anmodet om, at Vesthimmerlands Kommune overvejer eftergivelse af det forventede merforbrug i 2025 på ca. -1,8 mio. kr., således at der kan skabes en mere stabil økonomisk situation fremadrettet.

Håndtering af Røde Kors Hjemmets merforbrug for 2025

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og gældende praksis fastslår, at eventuelle overskridelser af budgettet overføres til det efterfølgende regnskabsår. Dette gælder både for kommunale og selvejende institutioner og skal sikre en ensartet og gennemsigtig økonomistyring. 

På den baggrund anbefaler Administrationen, at Røde Kors Hjemmets merforbrug for 2025 på ca. -1,8 mio. kr. ikke eftergives, men overføres til 2026 som en del af overførselssagerne til budget 2026 og efter politisk godkendelse reguleres i de månedlige driftstilskud fra 1. januar 2027. Denne tilgang er i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper og bidrager samtidig til, at der fastholdes et incitament til løbende økonomisk opfølgning og ansvarlig budgetstyring.

Administrationen vurderer, at den fremlagte handleplan udgør et godt grundlag for at skabe økonomisk balance i løbet af 2026, men at der fortsat vil være behov for tæt opfølgning. Der vil derfor blive gennemført månedlige budgetopfølgninger, hvor beskrivelser af handlinger ved afvigelser tilgår kommunen, så eventuelle afvigelser kan håndteres rettidigt. Det vil være Røde Kors Hjemmet og Danske Diakonhjem, der gennemfører budgetopfølgningerne.

Det skal dog bemærkes, at Røde Kors Hjemmet i sin handleplan forventer et yderligere merforbrug i 2026 på omkring -0,6 mio. kr., da effekten af handleplanens initiativer først forventes fuldt indfaset i løbet af  2026. Sammenlagt forventes der dermed et potentielt finansieringsbehov på omkring 2,4 mio. kr.

Samtidig vurderer administrationen, at den oparbejdede gæld bør afdrages over en længere årrække for at fastholde serviceniveauet og skabe en bæredygtig økonomi. Der foreslås derfor en afdragsramme på op til seks år, så genopretningen kan ske gradvist og uden negative konsekvenser for drift og kvalitet i tilbuddet. Administrationen vurderer, at denne tilgang både fastholder de økonomiske principper og samtidig giver plejecentret de nødvendige forudsætninger for at implementere handleplanen og skabe økonomisk balance.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen relevant lovgivning

Ingen bemærkninger.

Sundhedsudvalget