Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-14-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

  • Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
  • Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
  • Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:

   Angiv     
 Nr.OverskriftP F A2027202820292030 
         
  Regnskabserfaringer      
 TMrå-001Sundhedshus Løgstør - driftsoverskudA-300-300-300-300 
 TMrå-002VejafvandingsbidragA-150-150-150-150 
 TMrå-005RengøringsenhedenA-250-250-250-250 
 TMrå-012Havne - yderligere merindtægtA-100-100-100-100 
         
  Servicereduktioner og takstforhøjelser      
 TMrå-003Byggesagsgebyr - forhøjet timeprisA-200-200-200-200 
 TMrå-015TrafikkampagnerA-50-50-50-50 
 TMrå-016Park og Vej - interne afregningerA-69-69-69-69 
         
         
 I alt  -1.119-1.119-1.119-1.119 
         

Forslagene er uddybet i det vedlagte notat.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  • at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og
  • at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

 

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 4. maj 2026, punkt 91:

Fraværende: Ingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.

 

Supplerende sagsfremstilling: 

Beskrivelser af de tidligere oplistede budgetalternativer er udarbejdet og vedhæftet.

Vedhæftet er også specifikation af udvalgets skattefinansierede driftsbudget med angivelse af, hvorvidt de tilhørende aktiviteter skal eller kan udføres i henhold til gældende lovgivning.

Herudover er der følgende supplerende forslag, ift. udvalgets beslutning på sidste møde.

Regnskabserfaring:

  • TMrå-xxx: Naturvejledning: Udgifterne til Naturvejledning er nedsat ifm. personaleafgang, hvor der som kompensation tilkøbes arbejdskraft. Området kan som følge heraf reduceres med 50.000 kr. 
  • TMrå-016: Park og Vej - interne afregninger. På baggrund af de sidste 3 års forbrug - jf. bilag 7 - kan udgifterne nedsættes med i alt 100.000 kr. - hvorfor der kan tilføres yderligere 31.000 kr. til råderummet. 

Servicereduktioner: (uden beløbsangivelse)

  • TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til klimatiltag (pulje som følge af klimahandleplanen)
  • TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til asfalt, belægninger m.v.
  • TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til bygningsvedligeholdelse (klimaskærm m.v.)
  • TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til de vintervejr afhængige udgifter (saltning, snerydning m.v.)

Der er ikke udarbejdet yderligere beskrivelser for ovennævnte forslag.

 

Administrationen indstiller:

  • at udvalget fortsætter drøftelsen af de fremsatte forslag til budgetreduktioner,
  • at udvalget beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med, og
  • at administrationen herefter udarbejder endelige beskrivelser til de godkendte reduktioner, som frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col> <col span="4"> <col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>Angiv</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Nr.</td><td>Overskrift</td><td><span>P </span><span>F </span><span>A</span></td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabserfaringer</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-001</td><td>Sundhedshus Løgstør - driftsoverskud</td><td>A</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-002</td><td>Vejafvandingsbidrag</td><td>A</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-005</td><td>Rengøringsenheden</td><td>A</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-012</td><td>Havne - yderligere merindtægt</td><td>A</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Servicereduktioner og takstforhøjelser</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-003</td><td>Byggesagsgebyr - forhøjet timepris</td><td>A</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-015</td><td>Trafikkampagner</td><td>A</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-016</td><td>Park og Vej - interne afregninger</td><td>A</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td> </td><td> </td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Forslagene er uddybet i det vedlagte notat.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul><p> </p><p><strong>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 4. maj 2026, punkt 91:</strong></p><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling: </strong></p><p>Beskrivelser af de tidligere oplistede budgetalternativer er udarbejdet og vedhæftet.</p><p>Vedhæftet er også specifikation af udvalgets skattefinansierede driftsbudget med angivelse af, hvorvidt de tilhørende aktiviteter <em>skal </em>eller <em>kan </em>udføres i henhold til gældende lovgivning.</p><p>Herudover er der følgende supplerende forslag, ift. udvalgets beslutning på sidste møde.</p><p>Regnskabserfaring:</p><ul><li>TMrå-xxx: Naturvejledning: Udgifterne til Naturvejledning er nedsat ifm. personaleafgang, hvor der som kompensation tilkøbes arbejdskraft. Området kan som følge heraf reduceres med 50.000 kr. </li><li>TMrå-016: Park og Vej - interne afregninger. På baggrund af de sidste 3 års forbrug - jf. bilag 7 - kan udgifterne nedsættes med i alt 100.000 kr. - hvorfor der kan tilføres yderligere 31.000 kr. til råderummet. </li></ul><p>Servicereduktioner: (uden beløbsangivelse)</p><ul><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til klimatiltag (pulje som følge af klimahandleplanen)</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til asfalt, belægninger m.v.</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til bygningsvedligeholdelse (klimaskærm m.v.)</li><li>TMrå-xxx: Nedsættelse af puljen til de vintervejr afhængige udgifter (saltning, snerydning m.v.)</li></ul><p>Der er ikke udarbejdet yderligere beskrivelser for ovennævnte forslag.</p><p> </p><p><strong>Administrationen indstiller:</strong></p><ul><li>at udvalget fortsætter drøftelsen af de fremsatte forslag til budgetreduktioner,</li><li>at udvalget beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med, og</li><li>at administrationen herefter udarbejder endelige beskrivelser til de godkendte reduktioner, som frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 27. juli 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7a6a81d9-eb25-4642-a8f3-769ea72cd6a3"
      • DocumentId "7a6a81d9-eb25-4642-a8f3-769ea72cd6a3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-14-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
  • Punktnummer "116"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-001 Sundhedshus Løgstør"
      • Id "833e9c08-f447-4945-89c3-fc89a5b2c7d9"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-002 Vejafvandingsbidrag"
      • Id "12038ecf-87c8-45a1-8d13-059011c273ee"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-003 Byggesagsgebyr forhøjes"
      • Id "a36e7f3c-5d8a-4b48-9ac1-d8917b3280d9"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-005 Rengøringsenheden"
      • Id "2e68a923-609b-4da4-8ff5-a4ceaa61314d"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-012 Havnedrift merindtægt"
      • Id "11a1929a-26f3-486a-9145-5aa7be30836c"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-015 Trafikkampagner mv"
      • Id "8435d964-a573-4af8-9fc3-de28d16a6b96"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKrå-016 Park og Vej - interne afregninger"
      • Id "7df60781-5985-461c-a377-72fb05d4c004"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KAN-og-SKAL opgaver (B2026)"
      • Id "347a9448-b302-492d-99b2-2c43cf9458d9"
  • Documents null
  • Id "aa8293d4-ab71-4b4a-9be1-24845b85264d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7e9639e5-12d9-4a77-9215-9d76f7cbc8a3"
  • Number "116"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-14-26"
  • SourceId "5e182b50-a001-409f-b7f0-2707fc81931a"
  • Caption "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items