Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

00.30.14-Ø00-16-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Noter til TMKU budgetopfølgning pr 31 marts 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-ØØ-16-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. marts 2026.

Minibudgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat er under forudsætning af, at Byrådet i mødet den 28. maj 2026 har meddelt følgende tillægsbevillinger indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026:

at det budgetterede driftsoverskud for forsyningsområdet (affaldshåndtering) på 3,0 mio. kr. i 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, og
at der til vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4) meddeles tillægsbevilling på 6.000.000 kr.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	150.175
Overførsler fra 2025	+6.815
Tillægsbevillinger (forventede), Byrådets møde 28, maj 2026
- budgetteret driftsoverskud på affaldshåndtering tilført fra Økonomiudvalget	-3.000
- vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4)	+6.000
Korrigeret budget	159.990
Forventet regnskab	157.690
Forventet mindreforbrug (restbudget)	2.300

Det forventede mindreforbrug skyldes alene tilbagebetalinger fra Renovest i forbindelse med slutafregninger for 2025.

Som bilag er vedlagt noterne til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026. Med undtagelse af de bemærkninger i notatet, der vedrører ovennævnte forventede tillægsbevillinger, gælder de omtalte forhold stadig ved minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-ØØ-16-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører det brugerfinansierede affaldsområde.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. marts 2026.</p><p>Minibudgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette resultat er under forudsætning af, at Byrådet i mødet den 28. maj 2026 har meddelt følgende tillægsbevillinger indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026:</p><ul><li>at det budgetterede driftsoverskud for forsyningsområdet (affaldshåndtering) på 3,0 mio. kr. i 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, og</li><li>at der til vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4) meddeles tillægsbevilling på 6.000.000 kr.</li></ul><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>150.175</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>+6.815</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger (forventede), Byrådets møde 28, maj 2026</td><td> </td></tr><tr><td> - budgetteret driftsoverskud på affaldshåndtering tilført fra Økonomiudvalget</td><td>-3.000</td></tr><tr><td> - vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4) </td><td>+6.000</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>159.990</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>157.690</td></tr><tr><td><strong>Forventet mindreforbrug (restbudget)</strong></td><td>2.300</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede mindreforbrug skyldes alene tilbagebetalinger fra Renovest i forbindelse med slutafregninger for 2025.</p><p>Som bilag er vedlagt noterne til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026. Med undtagelse af de bemærkninger i notatet, der vedrører ovennævnte forventede tillægsbevillinger, gælder de omtalte forhold stadig ved minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9b9206bf-be4a-4192-ae46-50dd2779c4b6"
  - DocumentId "9b9206bf-be4a-4192-ae46-50dd2779c4b6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-16-26"
Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
Punktnummer "112"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Noter til TMKU budgetopfølgning pr 31 marts 2026"
  - Id "bb766ef5-c73e-432c-846d-9f4daa4fc567"
Documents null
Id "83a8cec7-f3fe-44a8-889e-5a105533ed0f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7e9639e5-12d9-4a77-9215-9d76f7cbc8a3"
Number "112"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-16-26"
SourceId "a9cab753-d822-449e-afa6-65fa3032bb0d"
Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items