Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-18-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen prioritere flere ressourcer til børnepasning i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen?

Opsummering

Kommunen afsætter 10 mio. kr. årligt i 2027-2030 til nye driftsønsker inden for børn og familie. Forslagene omfatter blandt andet flere ledere i landsbyordninger, færre børn pr. dagplejer og lavere belastningsgrad i dagplejen. Beslutningen påvirker serviceniveauet og ressourcerne for børn og familier i kommunen.

Fordele

  • Færre børn pr. dagplejer kan give mere individuel opmærksomhed til børnene
  • Flere ledere i landsbyordninger kan forbedre kvaliteten i børnepasningen
  • Lavere belastningsgrad i dagplejen kan reducere stress for dagplejere og børn

Ulemper

  • Højere udgifter til børnepasning kan begrænse midler til andre kommunale områder
  • Øget ressourceforbrug kan føre til længere sagsbehandlingstider andre steder i kommunen
  • Fokus på børnepasning kan reducere midler til forebyggende indsatser for børn og unge

Emneord

  • Børn
  • Social
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-18-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.

Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

  • hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
  • hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
  • hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:

Oversigt over driftsønsker
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
BFdr-001Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen.1.2431.2431.2431.243
BFdr-002Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,501.9991.9991.9991.999
BFdr-003Objektiv finansiering - Børnehus Nord600600600600
BFdr-004Maks 3 børn pr. dagplejer6.1916.1916.1916.191
Driftsønsker i alt 10.03310.03310.03310.033

+ = merudgift
- = mindreudgift

Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

  • at driftsønskerne drøftes og videresendes til de kommende budgetdrøftelser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-18-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har på møde den 18. marts besluttet, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030 til håndtering af nye drifts- og anlægsønsker.</p><p>Puljen skal sikre mulighed for politisk prioritering af nye initiativer i budgetprocessen.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 skulle udvalget tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>BFdr-001</td><td>Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne i Gedsted, Vestrup og Toppedalskolen.</td><td>1.243</td><td>1.243</td><td>1.243</td><td>1.243</td></tr><tr><td>BFdr-002</td><td>Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,50</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td><td>1.999</td></tr><tr><td>BFdr-003</td><td>Objektiv finansiering - Børnehus Nord</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>BFdr-004</td><td>Maks 3 børn pr. dagplejer</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td><td>6.191</td></tr><tr><td><strong>Driftsønsker i alt</strong></td><td> </td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td><td><strong>10.033</strong></td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at driftsønskerne drøftes og videresendes til de kommende budgetdrøftelser.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/f54284db-3bd9-4cd5-9534-21b781443fae"
      • DocumentId "f54284db-3bd9-4cd5-9534-21b781443fae"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-18-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker"
  • Punktnummer "90"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetalternativer driftsønsker Børne- og Familieudvalget"
      • Id "c02e8dfb-6799-4303-92b0-9d98f42b0818"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-001 Ledelse udenfor normering i landsbyordningerne"
      • Id "0aff2b47-f689-44b6-9869-3fcfa7d54278"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-002 Nedsættelse af belastningsgraden i dagplejen fra 3,75 til 3,50"
      • Id "6f3abf54-24cd-4bf5-a634-395c8288af5b"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-003 Objektiv finansiering - Børnehus Nord"
      • Id "78abb38a-9a0d-4d8b-adf3-3a8cfa245cec"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BFdr-004 Maks 3 børn pr. dagplejer"
      • Id "9355c3e2-e1c0-4db6-b73c-db902b619b84"
  • Documents null
  • Id "46364a25-0b39-4c0d-85c1-dac877d07338"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "441db573-faef-4bea-a9b5-cefd17ffa45c"
  • Number "90"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-18-26"
  • SourceId "20439bb1-9062-4001-93bb-a0cd1a6b998c"
  • Caption "Budget 2027-2030 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items