Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-Ø00-14-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14.Ø00-14-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindre forbrug på driften på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindre forbrug vedrører primært

Et forventet merforbrug på Folkeskoler på 2,5 mio. kr. grundet merforbrug på specialundervisning af egne VHK-elever samt ledelse ud af normeringen i LBO'erne.
Et forventet mindre forbrug på Dagtilbud på 2,2 mio. kr. grundet færre børn end budgetteret i §80 private pasning samt i dagplejen.
Et forventet mindre forbrug i Misbrug på 0,75 mio. kr.

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2026.

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	843.515
Overførsler fra 2025	16.780
Tillægsbevillinger	8.300
Korrigeret budget	868.595
Forventet regnskab	867.795
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	800

Det forventede mindreforbrug skyldes et forventet mindreforbrug i Misbrug samt på Dagtilbud generelt, samt et merforbrug på Folkeskoler vedr. specialundervisning samt ledelse ud af normeringen i LBO'erne.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14.Ø00-14-26<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. april 2026 viser et forventet <span>mindre </span>forbrug på driften på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede <span>mindre </span>forbrug vedrører primært </p><ul><li><span>Et forventet merforbrug på Folkeskoler på 2,5 mio. kr. grundet merforbrug på specialundervisning af egne VHK-elever samt ledelse ud af normeringen i LBO'erne.</span></li><li><span>Et forventet mindre forbrug på Dagtilbud på 2,2 mio. kr. grundet færre børn end budgetteret i §80 private pasning samt i dagplejen. </span></li><li><span>Et forventet mindre forbrug i Misbrug på 0,75 mio. kr.</span></li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2026.</p><p>Minibudgetopfølgningen for <span>Børne- og Familie</span>udvalget pr. 30. april 2026 viser et forvente<span>t mindref</span>orbrug på driften<span> på 0,8 m</span>io. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>843.515</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>16.780</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>8.300</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>868.595</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>867.795</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>800</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det forventede <span>mindre</span>forbrug skyldes et forventet mindreforbrug i Misbrug samt på Dagtilbud generelt, samt et merforbrug på Folkeskoler vedr. specialundervisning samt ledelse ud af normeringen i LBO'erne.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2026 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9e8812a8-718c-4a63-aa9b-de4cf2cce7db"
  - DocumentId "9e8812a8-718c-4a63-aa9b-de4cf2cce7db"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-14-26"
Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "88"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning Familieafdelingen pr. 30. april 2026"
  - Id "01e3b14b-da39-4804-9749-e17bbc291ed9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning Skole- og Dagtilbud pr. 30. april 2026"
  - Id "ce4cb4c6-a202-4239-b10b-fe24116cbd01"
Documents null
Id "167a2d33-4f8a-44c8-9563-bf4a1c120a42"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "441db573-faef-4bea-a9b5-cefd17ffa45c"
Number "88"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-14-26"
SourceId "b05f838b-d479-45b2-b531-0b6e7ed64971"
Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items